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2012年财政总预算执行情况和2013年财政总预算草案的报告

       

一、2012年财政总预算和区本级财政预算执行情况 
  2012年,在区委区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督和支持下,全区财政干部以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持以科学发展观为统领,大力组织财政收入,科学安排财政支出,持续深化财政改革,切实强化财政监管,较好地完成了区三届人大三次会议和区三届人大常委会第12次会议批准的财政收支预算任务。 
  (一)2012年全区财政总预算执行情况: 
  2012年全区财政总收入完成57405.5万元,同比增长20%,完成年初预算数57400万元的100%;地方财政收入完成43181.2万元,完成调整预算数43134.1万元的100.1%,主要项目执行情况是:税收收入28940.5万元,完成年初预算数27150万元的106.6%,完成调整预算数28934.1万元的100%;非税收入14240.7万元,完成年初预算数6890万元的206.7%,完成调整预算数14200万元的100.3%。 
  2012年全区财政支出完成95128.3万元,同比增长24.1%。剔除上级财政专项追加和上年结转专项支出,加上地方财政安排结转下年支出,地方财政支出为59883.6万元,完成年初预算47851.1万元的125.1%,完成调整预算数59437.8万元的100.8%。地方财政支出主要项目执行情况是: 
  一般公共服务13156.3万元,完成调整预算的100.8%;国防3万元,完成调整预算的100%;公共安全1589.3万元,完成调整预算的101.2%;教育15719.6万元,完成调整预算的100.7%;科学技术170.6万元,完成调整预算的103.8%;文化体育与传媒450万元,完成调整预算的102.9%;社会保障和就业1065.1万元,完成调整预算的100.5%;医疗卫生2182.9万元,完成调整预算的100.1%;节能环保169.1万元,完成调整预算的102.5%;城乡社区事务2061.6万元,完成调整预算的101.1%;农林水事务4389.5万元,完成调整预算的100.6%;交通运输2221.7万元,完成调整预算的101.4%;资源勘探电力信息等事务9987.5万元,完成调整预算的100.7%;商业服务业等事务334.8万元,完成调整预算的101.4%;国土资源气象等事务141.8万元,完成调整预算的101.9%;住房保障支出79万元,完成调整预算的103.9%;粮油物资储备管理等事务70万元,完成调整预算的104%;国债还本付息支出734万元,完成调整预算的100%;其它支出5357.8万元,完成调整预算的100.3%。 
  (二)2012年区本级财政预算执行情况 
  一般预算执行情况 
  由于2006年后调整了区与乡镇财政管理体制,调整后工商税收全部归属区本级,因此以上全区收入预算执行情况即为区本级执行情况。 
  2012年区本级财政支出完成89061万元,同比增长24.5%。剔除上级财政专项追加和上年结转专项支出,加上区本级追加给乡镇及地方财政安排结转下年支出,地方财政支出56449.6万元,完成年初预算数44493.5万元的126.8%,完成调整预算数56017万元的100.8%。地方财政支出主要项目执行情况是: 
  一般公共服务11326.1万元,完成调整预算的100.2%;国防3万元,完成调整预算的100%;公共安全1584.3万元,完成调整预算的100.8%;教育15716.6万元,完成调整预算的100.7%;科学技术170.6万元,完成调整预算的103.8%;文化体育与传媒398.8万元,完成调整预算的102.5%;社会保障和就业920.8万元,完成调整预算的100.4%;医疗卫生2171.1万元,完成调整预算的100.3%;节能环保169.1万元,完成调整预算的102.5%;城乡社区事务1912万元,完成调整预算的100%;农林水事务3603.2元,完成调整预算的100.9%;交通运输2221.7万元,完成调整预算的101.4%;资源勘探电力信息等事务9930.4万元,完成调整预算的100.7%;商业服务业等事务334.8万元,完成调整预算的101.4%;国土资源气象等事务139.8万元,完成调整预算的100.4%;住房保障支出79万元,完成调整预算的103.9%;粮油物资储备管理等事务70万元,完成调整预算的104%;国债还本付息支出734万元,完成调整预算的100%;其它支出4964.3万元,完成调整预算的102.4%。 
  基金预算执行情况 
  2012年基金收入21507万元,完成调整预算数20706.1万元的103.8%。基金收入分项目的执行情况是:国有土地使用权出让金收入20384万元,完成调整预算的104.1%;国有土地收益基金收入623万元,完成调整预算的100%;农业土地开发资金80万元,完成调整预算的100%;育林基金及森林植被恢复费收入267万元,完成调整预算的100%;残疾人保障金收入28万元,完成调整预算的100%;新型墙体材料专项基金收入20万元,完成调整预算的100%;地方水利建设基金收入105万元,完成调整预算的94.1%。 
  2012年基金支出25486万元,分项目的执行情况是:教育185万元,文化体育与传媒200万元,社会保障和就业658万元,城乡社区事务23099万元,农林水事务469万元,资源勘探电力信息事务20万元,其他支出855万元。 
  以上数字是预算收支执行数,年度决算编成和市财政审批决算后还会有些变动,届时再向区人大常委会报告。 
  (三)2012年预算执行的主要特点 
  1、财政收入稳步增长。2012年,受经济下滑压力的影响,加上国家结构性减税等因素,财政收入保增长难度加大,为此,全区上下强化收入征管,严格护税协税,积极向上争取政策,千方百计保增长。全年完成财政总收入57405.5万元,占市政府下达调整后收入任务和年初预算数的100%,同比增长20%。 
  2、民生保障力度加大。积极优化支出结构,扩大公共财政覆盖范围,保障力度更大,补贴标准更高,惠及人群更广。2012年全区用于社会保障和就业、教育、医疗卫生、支农、住房保障等方面的民生支出达到60795.5万元,占一般预算支出64%,同比增长25.2%,高出财政支出增幅1.3个百分点。其中:在生活保障方面,实现城乡居民养老保险、城镇职工养老保险、失地农民养老保险全覆盖。在教育方面,免除2.5万名义务教育阶段学生学杂费、教科书费,对2538名贫困寄宿生发放生活费279万元,提高义务教育学校生均公用经费标准,全年教育支出达20979.4万元,增长24.9%,顺利完成省下达我区的教育支出任务。在医疗卫生方面,提高新型农村合作医疗、城镇居民医保、基本公共卫生服务均等化补助标准。在服务“三农”方面,筹措3000万元用于积极贯彻中央、省关于加快农业投入的部署要求,大幅增加“三农”投入,全区支农支出15315万元,增长24.2%。 
  3、服务发展成效显著。策应市委、市政府“主攻项目,决战两区”和区委、区政府打造“五区”和建设幸福青原的决策部署,充分发挥财政职能作用,通过完善财政体制机制,实施积极财政政策,科学安排财政资金,有力促进了全区经济社会发展。一是支持工业园区建设。充分发挥财政政策作用,通过财政拆借、融资担保、税费减免等方式,千方百计帮助企业渡过难关。全年用于兑现招商引资奖励政策资金达8212万元,多渠道筹措建设园区资金12380万元,促进了工业和工业园区快速发展。二是加快城区建设。坚持以中心城区城市基础设施项目为重点,拓宽融资渠道,打造政银企合作平台,全年融入资金1.1亿元,有力地支持了重点建设项目的资金需要,城乡面貌大为改观。三是积极向上争资争项。主动对接中央、省扶持政策,2012年全区获得上级各类补助资金达5.5亿元,同比增长21.2%,有力支持了我区经济社会发展。 
  4、财政改革持续深化。依托“金财工程”大平台,财政改革不断向纵深推进,财政科学化精细化管理水平不断提高。一是规范部门预算编制。按照“统筹兼顾、注重绩效、综合平衡”的原则,实现除教育收费外的预算外收入全部纳入预算内管理,预算编制完整性和部门预算的严肃性和约束力进一步提高。二是扩大国库集中支付改革覆盖面。乡镇国库集中支付改革工作全面铺开,重点项目资金实行财政直接支付,实现了“横向到边,纵向到底”的改革目标;选择7个部门、1个街道推行公务卡制度改革试点工作,提高了政府支出的透明度。三是完善了惠农补贴“一卡通”支付改革机制。通过加强部门沟通,完善基础台账,强化监督检查,进一步完善了财政惠农补贴资金“一卡通”发放机制。2012年通过“一卡通”发放的涉农资金达 8627万元,比上年增加 1908万元,项目发放率100%。四是加大财政投资评审力度。2012年区投资评审办共完成工程预(结)算评审项目75个,审核资金38099.5万元,审减不合理资金3852万元,审减率达10.1%,确保了有限的财政资金用于刀刃上。五是健全财政资金安全制度。积极开展财政专户和预算单位账户清理整顿工作,撤并财政专户7个、预算单位帐户39个,完善财政资金运行内控机制,确保财政资金安全。 
  各位代表,2012年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区财政收支预算任务圆满完成,财政工作取得了新成绩。在看到成绩的同时,我们更清醒地看到,当前财政工作还存在不少困难和问题。一是经济结构不优,财政收入增长的基础不稳定,涵养壮大财源的任务依然艰巨;二是刚性支出增长较快,财政保障能力较弱,收支矛盾依然突出;三是建设任务重,偿债压力大,资金调度非常困难; 四是财政管理科学化精细化还需加强,资金使用绩效有待进一步提高。这些困难和问题,我们将引起高度重视,认真研究,切实加以解决。 
  二、2013年财政总预算和区本级财政预算草案 
  2013年,全区财政工作和预算安排的指导思想是:深入贯彻落实十八大精神,围绕建设“五区幸福青原”这条主线,认真落实区委、区政府对预算工作的各项要求, 与国民经济和社会发展计划相适应,与部门履行行政职能及社会发展计划相协调。坚持以人为本,高度关注民生;进一步优化财政支出结构,保证重点支出,控制和降低行政运行成本;继续深化预算管理制度改革,不断提高部门预算科学化精细化管理水平,增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性。 
  根据上述指导思想,按照2013年全区国民经济和社会发展计划,2013年全区财政总收入计划安排68900万元,比上年执行数增长20%。主要收入项目的安排情况是:税收收入33775万元,其中:增值税25%部分5975万元,营业税16658万元,资源税350万元,房产税224万元,印花税265万元,土地使用税636万元,土地增值税1710万元,城建税2077万元,个人所得税40%部分1720万元,车船使用税280万元,企业所得税40%部分2880万元,耕地占用税1000万元;非税收入10300万元,其中:行政性收费收入3100万元,罚没收入550万元,专项收入1080万元,国有资源有偿使用费收入5570万元。 
  上述地方财政收入,加上上级税收返还和上级其他各项补助等,减去上解上级支出,2013年全区预算安排财力为57579.7万元。2013年全区总预算支出计划安排57579.7万元,预算收支平衡。 
  由于上级各项补助、上解上级支出尚不明确,乡镇人代会尚未审批同级预算,因此以上预算只是代编数,待明确后再汇编2013年全区总预算报区人大常委会备案。 
  (一)2013年区本级财政收支预算: 
  2006年区对乡镇财政管理体制调整后,乡镇工商税收全部上划区本级,因此以上全区2013年财政收入计划即为区本级收入计划。 
  区本级地方财政预算收入加上上级税收返还区本级应得部分、上级其他各项补助收入,减去上解支出以及专项和体制补助乡(镇、街道)支出等,2013年区本级预算财力为54113万元。区本级支出预算计划安排54113万元,比上年增长21.6%,预算收支平衡。主要支出项目的安排情况是: 
  一般公共服务13391.3万元;国防3万元;公共安全1542.2万元;教育16689.5万元;科学技术198.7万元;文化体育与传媒383.1万元;社会保障和就业1021.3万元;医疗卫生2295万元;节能环保86.9万元;城乡社区事务1776.3万元;农林水事务3595.7万元;交通运输317.2万元;资源勘探电力信息等事务2804.3万元;商业服务业等事务236.3万元;国土资源气象等事务3万元;住房保障支出92.5万元;粮油物资储备管理等事务75.7万元;其它支出9601万元。 
  (二)2013年区本级政府性基金收支预算: 
  区本级地方政府性基金收入9485万元,加上上级基金补助收入79798万元,减去基金上解支出59万元后为89224万元。区本级政府性基金支出预算计划安排87749万元,基金调出1460万元给一般预算,预算收支平衡。主要收支项目的安排情况是: 
  政府性基金收入预算9485万元,其中新型墙体材料专项基金收入20万元;育林基金收入180万元;森林植被恢复费收入60万元;地方水利建设基金收入120万元;残疾人就业保障金收入28万元;国有土地使用权出让金收入9077万元。基金补助收入79798万元,其中土地成本结算返还35320万元;农业土地开发资金结算返还446万元;土地社保资金结算返还7901万元;农田水利资金结算返还3613万元;土地收益结算返还32518万元。 
  政府性基金支出预算87749万元,其中社会保障与就业28万元;城乡社区事务87415万元;农林水事务286万元;资源勘探电务等事务20万元。 
  (三)2013年预算支出安排重点 
  一是人员工资及津补贴足额保障,让大家共享改革发展成果;二是适当提高公用经费标准,在职人员综合定额公用经费标准人均提高400元;三是着力保障民生支出,解决群众生产生活困难;四是安排必需的融资还本付息支出,提高政府信用,防范财政风险;五是积极培植税源,优化税收结构,继续加大对招商引资及护税协税的支持力度;六是支持农村水利基础设施和公共服务体系建设,把支出重点向社会事业倾斜,突出加强社会发展的薄弱环节以及事关全区改革、发展和稳定大局的方面。 
  三、振奋精神,扎实工作,努力完成2013年预算任务 
  2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,做好全年财政工作,对于保持经济社会发展良好势头,具有十分重要的意义。我们将进一步理清工作思路,努力培植财源,加大招商引资,狠抓财政收入,优化支出结构,推进财政改革,强化财政监督,积极应对各种挑战,在新的起点上开创财政工作的新局面。根据这一指导思想,今年我们将着重抓好以下工作: 
  (一)以建设“五区”青原为主线,服务发展大局。注重生财聚财,加快土地运作,积极筹措资金,支持发展大局。一是支持产业发展。落实支持工业园区发展政策,激励区直部门、乡镇街道积极引进项目,举全区之力做大做强工业园区;支持加快工业园区基础设施和公共服务平台建设,不断提高产业承载能力;密切跟踪宏观经济形势,高度关注铜加工、电子信息、造纸、水泥等支柱产业生产经营情况,帮助企业解决资金、招工等实际困难,培育壮大一批“龙头”企业;通过政策支持、多元化投资引导和加强管理服务等手段,充分利用中心城区区位优势,积极推动商贸物流、金融保险、旅游业等税源型产业向高层次提升。二是支持重点项目建设。统筹安排财政预算资金、土地基金和融资资金,引导和带动民间投资,加快建立多元化的投融资体制,支持105国道改道、青东公路“三改二”、山前村搬迁、青原山大道、青原山对接新区以及美丽乡村等重点项目建设。三是支持小城镇建设。按照统筹城乡发展的要求,支持加快小城镇建设,大力推进城镇绿化、文化体育、环境专项治理,建成一批产业发展、生活富裕、社会和谐的新型小城镇。四是积极向上争资争项。对接中央支持原中央苏区振兴政策,把握中央扩大投资、拉动内需的机遇,协调配合各部门单位,积极向上争资争项,支持青原经济社会发展。 
  (二)以提升群众幸福指数为落脚点,倾力改善民生。在巩固现有公共财政政策和民生工程实施成效的基础上,进一步加大投入,确保财政总支出六成以上用于民生。一是坚持教育发展优先,继续实施义务教育教师绩效工资和教育经费保障机制改革,贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》,进一步提高教育支出占财政支出的比重。二是加大对社会弱势群体的补助力度,足额安排社会保障和就业专项资金、医疗卫生、住房保障等专项资金,确保老有所养,困有所济,病有所医,住有所居。三是继续做好粮食直补、良种补贴、综合直补、农机具购置补贴、家电下乡、摩托车下乡等强农惠农补贴资金的发放工作。积极筹措农业综合开发、农田水利基础设施、农业产业化、扶贫开发、美丽乡村建设资金,统筹城乡协调发展。四是扎实推进居民收入倍增计划,不断提高城乡居民收入。五是认真落实“两个务必”的要求,树立过“紧日子”的思想,坚持有保有压,勤俭办一切事业,优化支出结构,集中财力办大事、保民生。 
  (三)以做大做优财政“蛋糕”为目标,狠抓增收机制。积极创新各种激励约束机制,努力确保收入稳定增长。一是加强收入征管。坚持把依法治税、增加税收作为壮大财政实力、提高收入质量的关键环节,创新税收征管机制,完善财税征管联席会议制度,及时研究解决税收征管工作中的问题,确保经济增长的成果反映到财政增收上来。二是出口创汇奖励重点向生产型出口企业倾斜,力争生产型出口企业税收总量再上台阶。三是创新护税协税办法,按照“谁引进,谁分享,谁发展,谁受益”的原则,激励乡镇街道和区直部门做大做优财政“蛋糕”,更好地调动乡镇街道和区直部门“生财、聚财、理财”的积极性。四是建立部门经费预算与部门引进企业上缴税收挂钩制度,促进部门努力招大引强,更好地为青原区经济发展、财政增收服务。五是规范非税收入征管。完善非税收入收支脱钩管理措施和办法,强化收入目标考核,完善激励机制,确保应收尽收。 
  (四)以提高资金使用绩效为动力,细化财政管理。一是加强全口径预算管理。继续深化部门预算改革,完善预算编审制度,细化政府基金预算,将公共财政、政府性基金、政府债务和社会保险基金全部纳入预算编制体系。强化预算刚性约束,提高预算编制的科学化、规范化水平。二是提高财政直接支付比重。对重点项目建设资金,全面实行财政直接支付,简化资金支付流程,提高资金使用效率;三是全面推进公务卡制度改革工作。继2012年选择7个部门、1个街道试点后,2013年对所有部门单位和乡镇街道实施公务卡制度改革,减少现金支付结算,提高政府支出的透明度,不断推进“阳光财政”建设。四是加大重点项目资金监管力度。对工业园及其他重点项目建设资金,从投资、预算、决算实行由区财政全程监控。五是防范财政风险。细编土地基金预算和债务预算,制定融资还本付息计划;建立偿债准备金制度,设置偿债专户,将土地收益拨入偿债专户,确保专款专用。 
  各位代表, 2013年财政改革和发展任务繁重,做好今年的财政工作,圆满完成全年预算任务,任务艰巨,意义重大。我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,认真贯彻落实党的十八大精神,深入贯彻落实科学发展观,坚定信心,排难而进,真抓实干,确保圆满完成全年财政预算任务,为建设“五区幸福青原”、实现青原经济社会又好又快发展做出新的更大的贡献。

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