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2014年财政总预算执行情况和2015年财政总预算草案的报告

       

------2015年1月20日在青原区第三届人民代表大会第七次会议上


各位代表:

受区人民政府委托,我向大会报告我区2014年财政总预算执行情况和2015年财政总预算草案,请予审议;2015年区本级财政预算草案,请予审查批准。并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2014年财政总预算和区本级财政预算执行情况

2014年,在区委区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督和支持下,全区上下紧紧围绕“开放繁荣秀美幸福”新吉安和“五区”幸福青原目标,抓住中央苏区振兴发展、吉泰走廊战略升级的重大历史机遇,大力组织财政收入,科学安排财政支出,全面深化财政改革,切实强化财政监管,完成了区三届人大六次会议和区三届人大常委会第26次会议批准的财政收支预算任务。

(一)2014年全区财政总预算执行情况

2014年全区财政总收入完成73181.7万元,同比增长6.2%,完成年初预算数80000万元的91.5%;地方财政收入完成53842.7万元,完成调整预算数53725.1万元的100.2%,主要项目执行情况是:税收收入39442.7万元,完成年初预算数37960万元的103.9%,完成调整预算数39325.1万元的100.3%;非税收入14400万元,完成年初预算数16000万元的90%,完成调整预算数14400万元的100%。

2014年全区财政支出完成126701.1万元,同比增长6.3%。剔除上级财政专项追加和上年结转专项支出,加上地方财政安排结转下年支出,地方财政支出为81885.3万元,完成年初预算70642.2万元的115.9%,完成调整预算数79968.1万元的102.4%。地方财政支出主要项目执行情况是:

一般公共服务26877.2万元,完成调整预算的101.7%;国防3万元,完成调整预算的100%;公共安全1830.4万元,完成调整预算的103.3%;教育17454.3万元,完成调整预算的102.1%;科学技术219.5万元,完成调整预算的102.3%;文化体育与传媒639.4万元,完成调整预算的101.5%;社会保障和就业1744.4万元,完成调整预算的102%;医疗卫生6373.8万元,完成调整预算的103.8%;节能环保183.3万元,完成调整预算的102.1%;城乡社区事务2905.4万元,完成调整预算的102.3%;农林水事务6135.5万元,完成调整预算的106.4%;交通运输397.6万元,完成调整预算的104.2%;资源勘探电力信息等事务11568.3万元,完成调整预算的100.8%;商业服务业等事务484.8万元,完成调整预算的107.3%;国土资源气象等事务734.8万元,完成调整预算的100.9%;住房保障支出81.3万元,完成调整预算的100.4%;粮油物资储备管理等事务118万元,完成调整预算的102.3%;债务还本付息支出221.4万元,完成调整预算的100.7%;其它支出3912.9万元,完成调整预算的104.6%。

(二)2014年区本级财政预算执行情况

一般预算执行情况

由于我区2006年后乡镇工商税收全部归属区本级,因此以上全区收入预算执行情况即为区本级执行情况。

2014年区本级财政支出完成118299.8万元,同比增长5.4%。剔除上级财政专项追加和上年结转专项支出,加上区本级追加给乡镇及地方财政安排结转下年支出,地方财政支出77893.9万元,完成年初预算数67210.8万元的115.9%,完成调整预算数76536.7万元的101.8%。地方财政支出主要项目执行情况是:

一般公共服务25207.2万元,完成调整预算的101.5%;国防3万元,完成调整预算的100%;公共安全1830.4万元,完成调整预算的103.3%;教育17452.3万元,完成调整预算的102.1%;科学技术219.5万元,完成调整预算的102.3%;文化体育与传588.9万元,完成调整预算的101.2%;社会保障和就业1539.6万元,完成调整预算的101.4%;医疗卫生6040.3万元,完成调整预算的101.7%;节能环保183.3万元,完成调整预算的102.1%;城乡社区事务2733.8万元,完成调整预算的102%;农林水事务5110.3万元,完成调整预算的103.4%;交通运输397.6万元,完成调整预算的104.2%;资源勘探电力信息等事务11413.5万元,完成调整预算的100.2%;商业服务业等事务484.8万元,完成调整预算的107.3%;国土资源气象等事务729.8万元,完成调整预算的100.2%;住房保障支出81.3万元,完成调整预算的100.4%;粮油物资储备管理等事务118万元,完成调整预算的102.3%;债务还本付息支出221.4万元,完成调整预算的100.7%;其它支出3538.9万元,完成调整预算的104.2%。

基金预算执行情况

2014年基金收入12892.9万元,完成调整预算数11655.6万元的 110.6%。基金收入分项目的执行情况是:国有土地使用权出让金收入12223万元,完成调整预算的111.1%;国有土地收益基金收入137.3万元,完成调整预算的100%;农业土地开发资金收入17.8万元,完成调整预算的100%;育林基金及森林植被恢复费收入312.5万元,完成调整预算的100%;残疾人保障金收入43.4万元,完成调整预算的100%;地方水利建设基金收入158.9万元,完成调整预算的108.8%。

2014年基金支出14604.4万元(包括上年结转结余、上级财政转移支付和专项补助收入拨付数,下同),分项目的执行情况是:教育273万元,社会保障和就业653.6万元,城乡社区事务11498.6万元,农林水事务619.1万元,资源勘探电力信息事务95万元,其他支出1465.1万元。

以上数字是预算收支执行数,年度决算编成和市财政审批决算后还会有些变动,届时再向区人大常委会报告。

(三)2014年财政预算执行和财政工作主要情况

1、财政收入稳步增长。2014年,面对错综复杂的经济形势和国家结构性减税等因素,全区上下进一步严格收入征管,强化护税协税,全力以赴保增长。全年财政总收入完成73181.7万元,占市政府调整后收入任务的100.2%,同比增长6.2%,收入增速有所放缓,但呈现以下亮点:一是收入质量进一步优化。税收收入增长10.5%,高于总收入增幅4.3个百分点,税收占总收入比重为80.3%,继2013年提升2个百分点后,2014年再次提升3.1个百分点;二是税收贡献大户进一步增加。总收入达1000万元以上的企业4家,比上年增加1家;收入达500万元以上的企业8家,比上年增加1家;新增达100万元以上的企业8家。

2、民生投入持续加大。始终注重在服务中改善民生,坚持财力重心向民生领域倾斜,科学调度资金,确保民生支出持续增长。一是优先确保法定增长。全年教育、科技、支农三项法定支出48422万元,同比增长8.2%,高于财政经常性收入增长。区本级安排学校标准化建设和薄弱学校改造资金1255万元,安排新农村、美丽乡村建设1400万元。二是完善社会保障和医疗服务体系。全年社会保障和就业、医疗卫生支出24558万元,同比增长11.5%。城市居民最低生活保障月人均标准由420元提高至440元,农村居民最低生活保障由200元提高至220元,农村五保集中供养人均标准由245元提高至275元、分散供养对象由220元提高至260元;新型农村合作医疗和城镇居民医疗财政补助标准由280元提高至320元。三是着力保障公务员津补贴和事业单位人员绩效工资。按照省、市文件规定,全年新增安排6500万元,其中发放2013年提标津补贴4860万元、兑现2013年民生工程先进等政策性奖励,让全区广大干部职工共享改革发展成果。

3、支持发展成效显著。积极筹措资金,贯彻落实积极的财政政策,有力促进了全区经济社会发展。一是大力开展“财园信贷通”、“惠农信贷通”政银企合作,安排区级配套资金1200万元,为28家小微企业发放贷款1.24亿元、为31户农业经营主体发放贷款1011万元,极大地解决了企业融资难问题。二是通过拓宽融资渠道,加上土地运作、财政资金调度等方式,全年共支付重点项目及还本付息资金6.09亿元,其中征地折迁报批1.62亿元、还本付息2.82亿元、重点项目1.63亿。既保证了政府性债务及时还本付息,又有力支持了城东板块、105国道改道、青原山对接新区、青原山景区开发等重点项目建设,提升了发展后劲。三是支持工业和现代服务业发展。充分发挥财政政策作用,设立工业和现代服务发展基金逾1亿元,全力支持中小企业发展壮大。

4、财政管理持续加强。依托“金财工程”大平台,坚持把改革创新作为财政工作的强大动力,努力提高财政管理水平。一是扎实推进部门预算编制。建立部门单位基础数据信息库,调整完善支出定额标准,继续细化公共财政预算和政府性基金预算编制,坚持做到早编、细编和综合预算。二是深化国库集中支付制度改革。扩大国库集中支付覆盖面,不断提高财政直接支付比重,实现“横向到边,纵向到底”的改革目标;全面推行公务卡结算制度改革,大力缩减现金支付,提高政府支出的透明度。三是强化监督检查。全年共查出违规违纪资金1729.3万元,责成单位限期整改违规资金1208.5万元,追缴入库520.8万元。四是加大财政投资评审力度。2014年区投资评审办共完成工程预(结)算评审项目 274个,项目送审金额73898.1万元,审减不合理资金6674万元,审减率达9.03%,减少了财政资金浪费,提高了财政资金使用绩效。五是加强政府性债务管理。开展债务甄别和债务清理,严格控制新增债务,有效防范债务风险。

各位代表,2014年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区财政收支预算任务较好完成,财政工作取得了新成绩。在看到成绩的同时,我们更清醒地看到,当前财政工作还存在不少困难和问题。一是经济总量小,工业基础仍然薄弱,收入结构有待进一步优化二是刚性支出增长较快,财政保障能力较弱,收支矛盾依然突出三是建设任务重,偿债压力大,财政潜在风险不容忽视; 四是预算绩效管理机制还不健全,财政管理科学化精细化还需加强。这些困难和问题,我们将引起高度重视,认真研究,切实加以解决。

二、2015年财政总预算和区本级财政预算草案

2015年,全区财政工作和预算安排的指导思想是全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,紧紧围绕建设“五区”幸福青原这条主线,牢牢抓住中央苏区振兴发展、生态文明先行示范区建设、吉泰走廊战略升级的重大历史机遇,认真落实区委、区政府对预算工作的各项要求,科学合理编制收入预算,提高收入预算的完整性;盘活存量资金,优化支出结构,提高财政资金使用效益;牢固树立过紧日子的思想,坚决贯彻落实中央“八项规定”, 从严控制“三公”经费等一般性支出;硬化预算约束,强化预算执行,推进预算绩效管理,促进预算公开透明。

根据上述指导思想,按照2015年全区国民经济和社会发展计划,2015年全区财政总收入计划安排82000万元,比上年执行数增长12%。主要收入项目的安排情况是:税收收入地方所得43740万元,其中:增值税25%部分4475万元,营业税改征增值税7500万元,营业税16000万元,资源税450万元,房产税700万元,印花税540万元,土地使用税875万元,土地增值税2765万元,城建税2205万元,个人所得税40%部分955万元,车船使用税335万元,企业所得税40%部分4940万元,耕地占用税2000万元;非税收入16000万元,其中:行政性收费收入3100万元,罚没收入750万元,专项收入1610万元,国有资源有偿使用费收入10540万元。

上述地方财政收入,加上上级税收返还和上级其他各项补助等,减去上解上级支出,2015年全区预算安排财力为79237.1万元。2015年全区总预算支出计划安排79237.1万元,预算收支平衡。

 由于上级各项补助、上解上级支出尚不明确,乡镇人代会尚未审批同级预算,因此以上预算只是代编数,待明确后再汇编2015年全区总预算报区人大常委会备案。

2015年区本级财政收支预算:

2006年区对乡镇财政管理体制调整后,乡镇工商税收全部上划区本级,因此以上全区2015年财政收入计划即为区本级收入计划。

区本级地方财政预算收入加上上级税收返还区本级应得部分、上级其他各项补助收入,减去上解支出以及专项和体制补助乡(镇、街道)支出等,2015年区本级预算财力为75009.1万元。区本级支出预算计划安排75009.1万元,比上年增长11.6%,预算收支平衡。主要支出项目的安排情况是:

一般公共服务22529万元;国防3万元;公共安全1779万元;教育16692万元;科学技术199万元;文化体育与传媒530万元;社会保障和就业1425万元;医疗卫生4926万元;节能环保191万元;城乡社区事务2104万元;农林水事务4497万元;交通运输438万元;资源勘探电力信息等事务12958万元;商业服务业等事务337万元;国土资源气象等事务177万元;住房保障支出76万元;粮油物资储备管理等事务163万元;其它支出  5985.1万元。

各位代表,需要说明的是,财政部规定自2015年起,将残疾人就业保障金、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金等11项政府性基金纳入一般公共预算管理,加上根据市对区土地基金管理体制,中心城区商住用地土地出让金全部列市级收入,因此以上收支预算未包括政府性基金预算,基金年度收支执行情况待与市财政结算后再向下次大会报告。

2015年预算支出安排重点

一是保障干部职工津补贴、绩效工资及时足额发放到位二是压缩一般性支出,“三公”经费等只减不增;三是关注各项惠民政策落实,保障民生支出;四是预留养老保险和工资改革区级负担资金,确保改革顺利推进;五是积极培植税源,优化税收结构,继续加大对招商引资及护税协税的支持力度;六是支持农村基础设施和公共服务体系建设,把支出重点向社会事业倾斜,突出加强社会发展的薄弱环节以及事关全区改革、发展和稳定大局的方面。

三、开拓奋进,扎实工作,全面完成2015年预算任务

2015年全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神的重要一年,做好全年财政工作,对于保持经济社会发展良好势头,具有十分重要的意义。我们将进一步理清工作思路,努力培植财源,加大招商引资,狠抓财政收入,优化支出结构,推进财政改革,强化财政监督,积极应对各种挑战,在新的起点上开创财政工作的新局面。根据这一指导思想,今年我们将着重抓好以下工作:

(一)坚持服务“五区”青原,夯实经济发展基础。盘活土地资源,加快土地运作,创新筹资方式,支持区域经济发展。一是支持产业发展。落实支持工业园区发展政策,加快工业园区基础设施和公共服务平台建设,不断提高产业承载能力;安排落实工业发展基金和现代服务业发展基金,坚持扶优扶强,重点支持铜加工、电子信息、水泥以及重点生产型出口企业等支柱产业,积极推动商贸物流、金融保险、电子商务、旅游休闲等税源型产业向高层次发展;打造政银企合作平台,强化“财园信贷通”、“惠农信贷通”政策措施,切实解决企业融资难,增强企业发展后劲。二是支持重点项目建设。重点项目建设不仅是转变经济发展方式的重要力量,也是经济发展的推动力。要逐步建立重点建设项目库,通过统筹安排财政预算资金、土地基金以及上级专项资金,优先安排续建项目,兼顾安排新建项目,通过项目建设拉动经济增长,财政增收。三是支持打造现代农业。加大资金整合力度,通过品牌补助、以奖代补等方式,发挥财政政策和资金的导向作用,大力支持农业产业化发展;强化产业招商,鼓励、引导社会资本投入农业、农村,重点支持井冈蜜柚、绿色蔬菜、花卉苗木等特色产业,着力建设一批大型特色农业基地和龙头企业。是积极向上争资争项。对接苏区振兴、吉泰走廊以及西部政策延伸政策,协调配合各部门单位,积极向上争资争项,支持青原经济社会发展。

二)坚持做大财政“蛋糕”,狠抓财税收入征管。 深入分析当前我区经济财政形势,强化征管,挖潜增收,提振信心,千方百计保增长。一是加强收入征管。严格征管程序,提高征管质量,努力做到依法征管,应收尽收。积极支持配合财税征收部门,加强对重点行业、重点税源的征管,堵塞税收跑、冒、滴、漏现象。进一步完善目标责任制,坚持激励与约束相结合,强化考核,形成增收合力,确保经济增长的成果反映到财政增收上来二是开展综合治税。紧紧围绕“法治、公开、文明、效率”的治税方针,整合各部门、各单位涉税信息和资源,建立“政府领导、财政牵头、部门配合、司法保障、社会参与”的综合治税机制,提升信息管税水平。三是着力提高招商项目财税贡献。将部门经费预算同培植税源、壮大地方财力结合起来,促进部门引进税收贡献率高、见效快的项目和企业,努力培育新的税源支柱,更好地为青原区经济发展、财政增收服务。四是开展税源调查。全面推进税源精细化管理,重点开展房地产业、建筑安装业、园区工业以及商贸金融等重点税源企业的税源调查,把控税收底数,增强做好组织收入工作的前瞻性和主动性,确保各项收入及时、足额、均衡入库。五是规范非税收入征管。完善非税收入收支脱钩管理措施和办法,强化收入目标考核,完善激励机制,确保应收尽收。

(三)坚持加大民生保障,促进社会和谐稳定。在巩固现有公共财政政策和民生工程实施成效的基础上,进一步加大投入,确保财政总支出六成以上用于民生一是保工资、保运转。优先安排全区干部职工工资、津补贴和党政机关运转经费,确保干部职工工资及时足额发放和行政事业单位的正常运转。二是加大教育、支农等法定支出投入。继续加大对教育事业的投入,推进教育均衡发展,促进教育事业健康发展;认真落实粮食直补、良种补贴、综合直补等强农惠农补贴政策,加强补贴监管,调动农民生产积极性;加强农业基础设施,落实好新农村及美丽乡村建设配套资金;进一步推进农村综合改革,抓好“一事一议”财政奖补工作。三是保民生、保稳定。按照构建社会主义公共财政的要求,不断调整和优化支出结构,加大对社会弱势群体的补助力度,足额安排社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等专项资金,不断扩大保障范围,提高保障标准,支持构建改善民生的长效机制。是压缩一般性支出。坚决贯彻落实中央“八项规定”,“三公”经费预算只减不增,从严控制部门单位工作经费追加;树立过“紧日子”的思想,坚持有保有压,切实将厉行勤俭节约、反对铺张浪费各项措施落到实处,集中财力办大事、保民生。

(四)坚持推进财政改革,提升科学理财水平。一是关注财税改革政策。密切跟踪“营改增”扩面、三年滚动财政规划等财税政策改革,加强与上级财税部门的沟通联系,积极做好改革前期准备和基础性工作,为改革平稳顺利推进打下坚实基础。二是创新财政体制机制。按照“划分收支,核定基数,责权利相结合”的原则,建立河东开发区财政管理体制,着重对收入增量及财政贡献度的考核,创新激励约束机制。三是完善政府预算体系。清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项,统筹安排城建税、排污费等专项收入;加强预算绩效和财政拨款结余结转资金管理,对50万元以上的区级项目资金,实行年初编制绩效预算、年终实施绩效评估;对财政拨款结余结转资金,统筹安排预算,切实提高财政资金使用效益。四是加大国库集中支付比重。进一步清理财政专户,深化国库集中收付改革,将所有财政性资金纳入财政业务应用大平台管理,提高财政直接支付比重,不断推进“阳光财政”建设。五是加强地方政府性债务管理。编制权责发生制政府综合财务报告,全面反映政府资产和负债信息;细编土地基金和债务预算,制定融资还本付息计划;建立健全政府性债务管理制度体系,建立偿债准备金制度,切实防范政府债务风险。

各位代表, 2015年财政改革和发展任务繁重,做好今年的财政工作,圆满完成全年预算任务,任务艰巨,意义重大。我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神,深入贯彻落实科学发展观,坚定信心,排难而进,解放思想,真抓实干,确保圆满完成全年财政预算任务,为建设“五区幸福青原”、实现青原经济社会又好又快发展做出新的更大的贡献


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