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青原区人民政府办公室关于公布调整后的青原区政府部门随机抽查事项清单的通知

       

各乡镇(场)人民政府(管理区)、街道办事处,区政府有关部门,区直有关单位:

根据《吉安市人民政府办公室关于公布吉安市政府部门随机抽查事项清单的通知》(吉府办发〔2018〕13号)和市政府对随机抽查事项清单实行动态调整的要求,区政府组织有关部门对2017年区政府公布的随机抽查事项清单进行了补充完善,经区政府同意,现将《调整后的青原区政府部门随机抽查事项清单》予以公布。各有关部门要将本部门随机抽查事项清单在省“双随机一公开”行政执法监督平台上同步更新,并及时向社会公布。(江西省“双随机一公开”行政执法监督平台网址:http://xzzf.jiangxi.gov.cn/xzzf/login.jsp)

 

附件:调整后的青原区政府部门随机抽查事项清单

 

 

                             青原区人民政府办公室

2018年8月23日

 

(此件主动公开)


 

2018年青原区政府部门随机抽查事项清单

(共计213项)

 

目     录

 

1.区政府办随机抽查事项清单……………………………………5

2.区档案局随机抽查事项清单……………………………………6

3.区发改委随机抽查事项清单……………………………………7

4.区统计局随机抽查事项清单……………………………………9

5.区人社局随机抽查事项清单…………………………………10

6.区民政局随机抽查事项清单…………………………………12

7.区财政局随机抽查事项清单…………………………………13

8.区工信委随机抽查事项清单…………………………………16

9.区商务局随机抽查事项清单…………………………………17

10.区安监局随机抽查事项清单…………………………………19

11.区环保局随机抽查事项清单…………………………………20

12.区市监局随机抽查事项清单…………………………………22

13.区交通局随机抽查事项清单…………………………………28

14.市公路直属青原分局随机抽查事项清单……………………34

15.区城管局随机抽查事项清单……… ………………………49

16.区城建局随机抽查事项清单…………………………………50

17.区国土分局随机抽查事项清单………………………………51

18.区教体局随机抽查事项清单…………………………………53

19.区文广新局随机抽查事项清单………………………………54

20.区旅发委随机抽查事项清单…………………………………55

21.区卫计委随机抽查事项清单…………………………………57

22.区农业局(粮食局)随机抽查事项清单……………………60

23.区林业局随机抽查事项清单…………………………………63

24.区水务局随机抽查事项清单…………………………………65

25.区公安分局随机抽查事项清单………………………………66

26.区司法局随机抽查事项清单…………………………………67

27.区消防大队随机抽查事项清单………………………………69


区政府办随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查主体

检查对象

检查内容

抽查比例

抽查

频率

备注

1

小额贷款公司年度现场检查

《江西省小额贷款公司监督管理办法》(赣府金办发〔2012〕7号)第十八条。

区政府金融办

全区小额贷款公司(含网络小额贷款公司)

业务经营的规范性、财务管理的有效性、资金流向的合法性、信贷管理的安全性以及是否存在非法吸储、高利放贷、暴力收贷和账外经营等行为情况。

不低于50%

每年
  两次


2

融资性担保公司年度现场检查

《江西省融资性担保机构管理暂行办法》第六条、第七条、第五十一条。

区政府金融办

全区融资性担保公司

业务经营的规范性、财务管理的有效性、资金流向的合法性、担保风险的可控性、是否存在非法集资、高利放贷、暴力收贷和账外经营行为情况。

不低于50%

每年
  两次


3

民间资本管理公司年度现场检查

《吉安市民间资本管理公司监督管理暂行办法》(吉金发〔2015〕1号)第三条、第六条。

区政府金融办

全区民间资本管理公司

业务经营的规范性、财务管理的有效性、资金流向的合法性、投资风险的可控性、是否存在非法集资、高利放贷、暴力收贷和账外经营行为情况。

不低于50%

每年
  两次


4

民间融资登记服务机构年度现场检查

1.《江西省人民政府金融工作办公室关于印发民间融资登记服务机构试点工作指引的通知》(赣金发〔2014〕5号)第五条第一款;
  2.《吉安市民间融资登记服务机构备案管理实施细则》(吉金发〔2017〕1号)。

区政府金融办

民间融资登记服务机构

业务经营的规范性、资金结算的合法性、风险控制的审慎性、是否存在非法吸储、金融诈骗、涉嫌洗钱、高利转贷、暴力收贷及账外经营等违法经营行为情况。

不低于50%

每年
  两次


 

区档案局随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

1

档案执法检查

1《中华人民共和国档案法》第六条。2、《档案执法监督检查工作暂行规定》(国家档案局令第4号)第二条、第八条

区档案史志局

区直机关、团体、事业单位、区属国有企业

档案人员配置、相关机制制度建设、规范性管理、技术条件等情况

50%

每年2次



 

区发改委随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

 

1

经营者违反价格法律法规规章的处罚

《中华人民共和国价格法》第三十九条 经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的,责令改正,没收违法所得,可以并处违法所得五倍以下的罚款;没有违法所得的,可以处以罚款;情节严重的,责令停业整顿。

第四十条 经营者有本法第十四条所列行为之一的,责令改正,没收违法所得,可以并处违法所得五倍以下的罚款;没有违法所得的,予以警告,可以并处罚款;情节严重的,责令停业整顿,或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的,可以依照有关法律的规定执行。

有本法第十四条第(一)项、第(二)项所列行为,属于是全国性的,由国务院价格主管部门认定;属于是省及省以下区域性的,由省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门认定。

第四十二条 经营者违反明码标价规定的,责令改正,没收违法所得,可以并处五千元以下的罚款。

第四十三条 经营者被责令暂停相关营业而不停止的,或者转移、隐匿、销毁依法登记保存的财物的,处相关营业所得或者转移、隐匿、销毁的财物价值一倍以上三倍以下的罚款。

第四十四条 拒绝按照规定提供监督检查所需资料或者提供虚假资料的,责令改正,予以警告;逾期不改正的,可以处以罚款。

区发改委

 经营者

经营者违反价格法律法规规章的行为

按国家、省、市部署及工作需要

随机


2

对行政事业性收费违法行为的处罚

《国务院关于加强预算外资金管理的决定》(国发〔1996〕29号)第八条第三款:对违反国家规定擅自设立行政事业性收费、基金项目或扩大范围、提高标准的,违法金额一律没收上缴财政。同时追究相关领导的责任,依据情节轻重给予处分直至撤销其职务。中共中央办公厅、国务院办公厅《关于转发财政部<关于治理乱收费的规定>的通知》(中办发〔1993〕18号)第三条、第五条第四款…乱收费的非法收入除按规定退还被收单位和个人外,其余全部没收上缴财政。

区发改委

机关、企事业单位社会团体、公民

行政事业单位乱收费的行为

按国家、省、市部署及工作需要

随机


 

 

区统计局随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注









1

统计数据核查检查

1.《中华人民共和国统计法》第三十五条、第四十一条、第四十二条。
  2.《中华人民共和国统计法实施细则》(1987年2月国家统计局发布)第六条、第二十三条。

区统计局

规模以上工业、资质以上建筑业、资质以上房地产开发业、限额以上批发零售餐饮业、规模以上服务业企业

1.统计基础建设情况。
  2.统计数据真实、准确、完整、及时情况。
  3.统计人员依法独立行使统计调查、统计报告、统计监督职权情况。

30%

每年1-2次







2

统计违法行为检查

《中华人民共和国统计法》第三十三条、第三十五条、第四十一条、第四十二条。

区统计局

规模以上工业、资质以上建筑业、资质以上房地产开发业、限额以上批发零售餐饮业、规模以上服务业企业

1.提供统计资料情况。
  2.建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况。
  3.履行法定填报职责提供保障情况。
  4.配合统计调查和统计监督情况。
  5.以合法资质从事非法统计情况。
  6.利用虚假统计资料骗取荣誉称号、物质利益或者职务晋升情况。

30%

每年1-2次







区人社局随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

1

用人单位遵守劳动保障法律法规情况

《劳动法》(中华人民共和国主席令第28号,1995年1月1日施行)第85条:县级以上各级人民政府劳动行政部门依法对用人单位遵守劳动法律、法规的情况进行监督检查,对违反劳动法律、法规的行为有权制止,并责令改正。《劳动合同法》(中华人民共和国主席令第65号公布 自2008年1月1日起施行,2012年12月28日修订)第73条第2款:县级以上地方人民政府劳动行政部门负责本行政区域内劳动合同制度实施的监督管理。《社会保险法》(中华人民共和国主席令第35号,自2011年7月1日起施行)第77条第1款:县级以上人民政府社会保险行政部门应当加强对用人单位和个人遵守社会保险法律、法规情况的监督检查。《就业促进法》(中华人民共和国主席令第70号公布,自2008年1月1日起施行,2015年4月24日修正)第60条:劳动行政部门应当对本法实施情况进行监督检查。《民办教育促进法》(中华人民共和国主席令第80号,自2003年9月1日起施行,2013年6月29日修正)第7条第2款:国务院劳动和社会保障行政部门及其他有关部门在国务院规定的职责范围内分别负责有关的民办教育工作。《劳动保障监察条例》(中华人民共和国国务院令第423号,自2004年12月1日起施行)第十四条第1款:劳动保障监察以日常巡视检查、审查用人单位按照要求报送的书面材料以及接受举报投诉等形式进行。

区人社局

辖区内各类用人单位

用人单位遵守劳动保障法律法规情况

70%

4


2

社会保险稽核

《中华人民共和国社会保险法》第六十三条;

《社会保险稽核办法》(劳动保障部令第16号)第二条、三条;

《社会保险费征缴暂行条例》(国务院令第259号)第二十条;

《工伤保险条例》(国务院令第586号)第四十六条、四十八条。

区人社局

辖区内各类用人单位

1.社会保险费缴纳情况,包括缴费单位和缴费个人申报的社会保险缴费人数、缴费基数是否符合国家规定,缴费单位和缴费个人是否按时足额缴纳社会保险费,欠缴社会保险费的单位和个人的补缴情况,国家规定的或者社会保险行政部门交办的其他稽核事项

2.社会保险待遇领取情况

50%

2


3

对《就业促进法》的实施情况进行监督检查

1.[法律]《中华人民共和国就业促进法》(2015年修正)

第六十条 劳动行政部门应当对本法实施情况进行监督检查,建立举报制度,受理对违反本法行为的举报,并及时予以核实、处理。

区人社局

辖区内各类用人单位

区内就业、再就业、培训和农村劳动力转移工作检查。

60%

2


 

 

 

区民政局随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

1

区属社会团体检查

《社会团体登记管理条例》(国务院令第250号)第六条、第二十四条。

区民政局

区属社会团体

1.成立、变更、注销登记或者备案情况。          

2.换届或更换法定代表人前的财务审计情况。              3.其他违反《社会团体登记管理条例》的行为。

50%

每年1次

新增

2

区属民办非企业单位检查

1.《民办非企业单位管理暂行条例》(国务院令第251号)第五条、第十九条。          
  2.《民办非企业单位名称管理暂行规定》(民发〔1999〕129号)第二条。

区民政局

区属民办非企业单位

1.成立、变更、注销登记或者备案情况。          

2.换届或更换法定代表人前的财务审计情况。             

50%

每年1次

新增

 


区财政局随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查

主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

1

财政支出检查

1.《预算法》第五十七条、第八十八条

2.《财政部门监督办法》(财政部令第69号)第十六条

3.《江西省财政监督条例》第二条、第六条

区财政局

区级预算单位,管理、申报和使用区级财政资金的单位和个人

1.预算编制、执行、调整和决算情况   

2.有关财政支出 法规、政策的执行情况

纳入年度检查计划的各项支出,按照资金规模不低于5%的比例抽取

每年按照资金项目抽查一次

1

2

财政收入检查

1.《预算法》第八十八条
  2.《税收征收管理法》第五十三条
  3.《财政部门监督办法》(财政部令第69号)第十六条
  4、《江西省财政监督条例》第二条、第六条

区财政局

预算收入征收、管理部门和单位,税收纳税人和扣缴义务人,非税收入缴纳义务人

1.税收收入、政府非税收入等政府性资金的征收、管理情况

2.有关财政收入法规、政策的执行情况

纳入年度检查计划的各项收入,按照资金规模不低于5%的比例抽取

每年按照单位抽查一次


3

资产财务检查

1.《财政部门监督办法》(财政部令第69号)第十六条
  2.《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)第八条
  3.《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)第六条
  4.《行政单位财务规则》(财政部令第71号)第五十八条
  5.《事业单位财务规则》(财政部令第68号)第六十一条
  6.《企业财务通则》(财政部令第41号)第六十九条
  7.《社会团体登记管理条例》第二十七条等
  8.《江西省财政监督条例》第二条、第六条

区财政局

行政、事业单位,企业(除地方金融企业),社会团体

1.行政、事业单位国有资产管理及财务管理情况 

2.企业(除地方金融企业)、社会团体财务管理情况

结合财政收支和会计监督检查工作确定抽查比例

每年一次


4

会计检查

1.《会计法》第三十一条、第三十二条
  2.《财政部门监督办法》(财政部令第69号)第十六条                           3.《江西省财政监督条例》第二条、第六条

区财政局

国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织

各单位执行《会计法》

5%

每年一次


5

政府采购检查

1.《政府采购法》第十三条、第五十九条
  2.《政府采购法实施条例》第六十三条

区财政局

区本级政府采购代理机构

代理区本级政府采购业务的执业情况

检查对象名录库的10%,原则上近一年内检查过的代理机构不再重复检查

每年一次


6

资产评估行业监督检查

1.《资产评估法》第三十九条、第四十条
  2.财政部制定出台的资产评估行业监督管理办法

区财政局

资产评估机构、资产评估专业人员和资产评估协会

资产评估机构执行《资产评估法》等法律法规规章制度规定等情况

检查对象名录库的10%

每年一次


7

财政票据检查

1.《财政票据管理办法》(财政部令第70号)第三十七条
  2.《江西省政府非税收入管理条例》第三十三条
  3.《江西省财政监督条例》第二条、第六条

区财政局

使用财政票据的所有单位

财政票据使用管理情况

1%

每年一次


8

“三公”经费监管

1.《预算法》第五十七条、第八十八条
  2.《财政部门监督办法》(财政部令第69号)第十六条              3.《江西省财政监督条例》第二条、第六条
  4.《江西省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》 (赣发〔2014〕8号)第78条
  5.《江西省人民政府办公厅关于创新全省“三公”经费监管工作机制的意见》(赣府厅发〔2016〕2号)

区财政局

区直机关及事业单位(不含市接待办、驻外办)

“三公”支出是否网上上传、“三公”经费报账是否有网打清单非注册商户、“三公”支出是否超比例及原因是否大量使用现金是否长期赊欠

根据工作需要,不低于检查对象名录库的1%

每三至五年一次


9

彩票公益金监督管理

《彩票公益金管理办法》第五章第二十三条

区财政局

区中心城区彩票公益金的使用部门单位

项目资金使用计划、使用范围

根据工作需要,不少于检查对象的30%

每三年检查一次,根据年度检查计划确定


 

 

 

 

区工信委随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查

主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

1

对新型墙体材料产品质量的监督检查

《江西省促进发展新型墙体材料条例》第四条:“县级以上人民政府经济贸易行政主管部门是本级人民政府新型墙体材料行政主管部门(以下统称新型墙体材料行政主管部门),负责本行政区域内促进发展新型墙体材料的监督管理工作;其所属的新型墙体材料管理机构负责监督管理的日常工作。”   第十九条:“新型墙体材料应当符合产品质量标准与环境保护要求,并经法定质量检验机构检验合格。新型墙体材料行政主管部门应当协同质量技术监督行政主管部门,加强对新型墙体材料产品质量的监督检查。禁止生产、销售和使用有毒、有害物质超过国家标准的墙体材料产品。”

区工信委墙散办

全区新型墙体材料生产企业

新型墙体材料是否符合产品质量标准.

20%

一年1次


 

 

 

区商务局随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查

主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

1

成品油市场

《成品油市场管理办法》

区商务局

具有成品油零售资

质的加油站

(一)违反本办法规定的条件和程序,未经许可擅自新建、迁建和扩建加油站

或油库;(二)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让成品油批准

证书;(三)成品油专项用户违反规定,擅自将专项用油对系统外销售;(四)

采取掺假、以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品等手段销售成

品油,或者销售国家明令淘汰并禁止销售的成品油;(五)销售走私成品油;

(六)擅自改动加油机或者利用其他手段克扣测量的;(七)成品油批发企业

向不具有成品油经营资格的企业销售用于经营用途成品油;(八)成品油零售

企业从不具有成品油批发经营资格的企业购进成品油;(九)超越经营范围

进行经营活动的;(十)违反有关技术规范要求的

全区成品油50%

每年一次以上


2

全区零售商供应商公平交易监管

《零售商供应商公平交易管理办法》

区商务局

零售商、供应商

对零售商供应商公平交易行为进行监督管理

全区50%

每年一次以上


3

美容美发业市场

《美容美发业管理暂行办法》

区商务局

美容美发行业

对照《美容美发业管理暂行办法》中规定的内容进行检查

全区50%

每年一次以上


4

洗染业市场

《洗染业管理办法》

区商务局

从事衣物洗涤、

熨烫、染色织补

以及皮革制品和裘皮服装的清洗、保养等

(一)洗染业经营者应当在取得营业执照后60日内,向登记注册地工商行政

管理部门的同级商务主管部门办理备案;(二)对照《洗染业管理办法》中规定

的内容进行检查

全区洗染业50%

每年一次以上


5

再生资源市场

《再生资源管理办法》

区商务局

再生资源回收经营

再生资源回收经营者在取得营业执照后30日内未向商务主管部门备案

全区再生资源50%

每年一次以上


6

零售商促销行为

《零售商促销行为管理办法》

区商务局

单店营业面积在3000平方米以上的零售商

单店营业面积在3000平方米以上的零售商,以新店开业、节庆、店庆等名义开展促销活动,应当在促销活动结束后十五日内,将其明示的促销内容,向经营场所所在地的县级以上(含县级)商务主管部门备案

全区50%

每年一次以上


 

 

区安监局随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查

主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

1

企业安全生产情况检查

中华人民共和国安全生产法

区安监局

辖区生产经营单位

企业生产现状,安全生产法履行情况,企业主体责任落实情况。企业存在隐患及问题情况

70%

5次


 

 

 

 

区环保局随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查

主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

1

建设项目“三同时”检查

1、《中华人民共和国环境保护法》第四十一条。
  2、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十六条。

区环保局

国控、省控重点污染源排污单位、工业园区污水处理厂

环评报告书(或报告表)、环评批文、竣工验收报告、竣工验收批复中载明的环境保护要求及落实情况

5%

每年4次


2

排污申报登记和排污费征收检查

《排污费征收使用管理条例》(国务院令第369号)第六条。

区环保局

国控、省控重点污染源排污单位、工业园区污水处理厂

排污申报登记表,以及环保主管部门发出的缴费通知单和缴费收据情况。

5%

每年4次


3

污染物排放检查

《中华人民共和国环境保护法》第二十四条。

区环保局

国控、省控重点污染源排污单位、工业园区污水处理厂

污染源的位置及配备的相关设施,环境监测报告、自动监控数据、验收监测数据等情况。

5%

每年4次


4

工业固体废物处置和危险废物处置检查

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法法》第十五条。

区环保局

国控、省控重点污染源排污单位、工业园区污水处理厂

一般工业固体废物和危险废物的类型、数量、贮存、运输和处理处置方法,场内使用临时贮存设施符合相关标准,不具备自行处置所产生危险废物能力的企业附接受危险废物单位相关资质证明、危险废物转移联单等情况。

5%

每年4次


5

环保设施运行情况检查

《中华人民共和国环境保护法》第二十四条、第四十一条。

区环保局

国控、省控重点污染源排污单位、工业园区污水处理厂

环保设施的运行、维修记录;环保设施的工艺、设计和实际处理能力、涉及和实际处理效率;不能正常运转、或未能达到设计要求的原因、以及正在采取的工程措施、效果情况。

 

5%

每年4次


6

环境信息公开情况检查

《中华人民共和国环境保护法》第五十五条

区环保局

国控、省控重点污染源排污单位、工业园区污水处理厂

企业环境信息公开的内容、方式、时间等情况。

5%

每年4次


7

核技术利用、伴生放射性矿开放利用中的放射性污染防治检查

《中华人民共和国放射性污染防治法》第十一条第二款

区环保局

使用Ⅱ、Ⅲ类放射源,医疗使用Ⅰ类放射源的核技术应用单位

1、核技术利用单位持证情况。
  2、环境保护有关手续的履行情况。
  3、辐射安全管理机构建立情况。
  4、上岗人员培训持证情况。
  5、管理档案建立情况。
  6、辐射安全防护设施建设与运行情况。

不低于30%

每年1次


 

 

 

区市监局随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查

主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

1

许可证获证企业后续监管 

1.《工业产品生产许可证管理条例》第三十六条、第三十七条、第三十九条。

2.《工业产品生产许可证管理条例实施办法》第六条、第四十三条、第四十四条。

3.《江西省工业产品生产许可证获证企业后续监督管理办法(试行)》第三条、第十一条、第十八条、第十九条。

区市监局

全区获证企业

企业的生产、销售、经营等相关活动情况。

20%

每年1次

不含省质监局部署的专项检查 

2

物流货运企业不正当竞争专项检查

《反不正当竞争法》第四条 县级以上人民政府履行工商行政管理职责的部门对不正当竞争行为进行查处;

区市监局

全区物流货运企业

是否有不正当竞争等破坏市场秩序的行为。

10%

一年一次


3

直销企业经营情况专项检查

《直销管理条例》第三十五条工商行政管理部门负责对直销企业和直销员及其直销活动实施日常的监督管理

区市监局

全区直销企业

(一)是否有违法招募直销员行为(特别是违法招募在校学生、现役军人、公务员为直销员);(二)是否有违规培训、收取培训费行为;(三)是否存在传销行为(如团队计酬等行为);(四)是否存在未获得江西区域许可从事直销活动。

 

100%

一年一次


4

定量包装商品净含量计量检验检查

1.《计量法》第二十七条。

2.《江西省计量监督管理条例》第三十七条。

区市监局

全区产品生产企业

化肥、农药、油漆、涂料、电线电缆、汽车用润滑油、米、面粉、洗衣粉、合成洗涤剂、牙膏、调味料、熟肉制品、饮料、冲饮类食品、食用油、杂粮、洗发液、化妆品、小食品、方便面、包装饮用水、啤酒、罐头食品等24种定量包装商品净含量计量情况。

 

 25%

每年不少于1次

按省质监局赣质监量字〔2018〕6号进行抽查

5

监督抽查

《中华人民共和国产品质量法》《江西省产品质量监督管理条例》《产品质量监督抽查管理办法》

区市监局

全区人造板、pvc管材生产销售企业

人造板、pvc管材抽样

80%

一年至少一次


6

监督抽查

《中华人民共和国产品质量法》《江西省产品质量监督管理条例》《产品质量监督抽查管理办法》

区市监局

全区烧结砖生产企业

烧结砖抽样

80%

一年至少一次


7

企业信用信息公示检查

国务院《企业信用信息公示暂行条例》

区市监局

区本级登记注册的企业

年度报告公示信息和即时公示信息情况。

每年对全市巳公示信息的市场主体按不少于3%的比例

不定项每年1次,定项抽查不少于3次。


8

检验检测机构监督检查

《检验检测机构资质认定管理办法》第三十三条。

区市监局

全区获证单位

获证单位的检验检测相关活动情况。

20%

每年1次

按省质监局的要求进行

9

商品条码检查

1.《商品条码管理办法》二十、二十一、二十二条;

2.《江西省商品条码管理办法》十二条、十三条

区市监局

区本级登记注册的条码使用企业

使用注销、冒用、伪造、转让条码等违法行为。

2%

每年1次


10

特种设备使用单位监督抽查

《中华人民共和国特种设备安全法》第五十七条

区市监局

全区特种设备使用单位

为了确保特种设备使用单位遵守本法和其他有关法律、法规,建立、健全特种设备安全和节能责任制度,加强特种设备安全和节能管理,确保特种设备使用安全,符合节能要求。

15%

一年至少一次


11

保健食品日常检查(跟踪检查)

1、《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条。2、《食品生产经营日常监督检查管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第23号)第四条。

区市监局

全区保健食品生产企业

质量体系运行,按良好生产规范组织生产,具备原生产许可条件情况

50%

每年1-2次


12

医疗机构食堂餐饮食品安全检查

1、《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条。2、《食品生产经营日常监督检查管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第23号)第四条。

区市监局

全区医疗机构食堂

医疗机构食堂的持证、食品安全管理制度建立、从业人员管理、布局流程、设施设备、索证索票和台账登记、餐用具清洗消毒等情况

10%

每年1次

此抽查比例和频率为县级以上医疗机构食堂

13

旅游餐饮食品安全检查

1、《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条。2、《食品生产经营日常监督检查管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第23号)第四条。

区市监局

全区旅游景区餐饮单位

旅游景区餐饮单位持证、食品安全管理制度建立、从业人员管理、布局流程、设施设备、索证索票和台账登记、餐用具清洗消毒、食品留样等情况,加工非法野生动植物,无合法来源食品、原料和有毒有害食品,以及使用未经检验检疫或检验检疫不合格的肉类及其制品情况

1%

每年1次


 14

食品经营企业餐饮服务单位检查

1、《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条。2、《食品生产经营日常监督检查管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第23号)第四条。3、《江西省小作坊小餐饮小食杂店小摊贩管理条例》

区市监局

餐饮服务单位或单位食堂(含幼托机构、医疗机构、养老机构、工地)食堂

餐饮服务单位食品经营依法许可的持证、食品安全管理制度建立、从业人员管理、布局流程、设施设备、索证索票和台账登记、餐用具清洗消毒等情况,加工过程规范操作及食品留样等情况,加工无合法来源食品和有毒有害食品,以及使用未经检验检疫或检验检疫不合格的肉类及其制品的情况

1%

每年1次


15

食品生产环节检查

1、《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条。
  2、《食品生产经营日常监督检查管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第23号)第四条。

区市监局

区内食品生产企业

食品生产许可条件保持情况

5%

每年1-4次


16

食品经营者销售食品安全检查

1、《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条。
  2、《食品生产经营日常监督检查管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第23号)第四条。

区市监局

全区食品销售经营者

经营资质、经营条件、食品标签等外观质量状况、食品安全管理机构和人员、从业人员管理、经营过程控制情况

0.5‰

每年1次


17

批发区场食用农产品安全检查

1、《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条。2、《食用农产品区场销售质量安全监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局第20号令)第三条。

区市监局

全区食用农产品批发区场

食用农产品的质量及技术指标情况

2%

每年1次


18

上级转地方食品安全检查

《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条

区市监局

超市、餐馆、酒店

餐饮食品、蛋制品的质量及技术指标情况

5%

每年1次


19

全区食品安全检查

《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条

区市监局

超市、餐馆、酒店

餐饮食品、蛋制品的质量及技术指标情况

5%

每年1次


20

保健食品安全检查

《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条

区市监局

超区、商场、药店、医药公司、生产企业

保健食品的质量及技术指标情况

3.1%

每年1次


21

全区保健食品安全检查

《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条

区市监局

超区、商场、药店、医药公司、生产企业

保健食品的质量及技术指标情况

3%

每年1次


22

全区食品小作坊登记、巡查

《江西省小作坊小餐饮小食杂店小摊贩管理条例》《中华人民共和国食品安全法》

区市监局

全区食品小作坊

食品小作坊登记以及日常监督管理

100%

每年1次


23

化妆品飞行检查(跟踪检查)

《化妆品卫生监督条例》第三条。

区市监局

全区化妆品生产企业

质量体系运行,按良好生产规范组织生产,具备原生产许可条件情况。

100%

每年1次


24

医疗器械飞行检查、跟踪

检查

1.《医疗器械监督管理条例》(国务院令第650号)第五十三条。

2.《药品医疗器械飞行检查办法》(国家食品药品监督管理总局令第14号)第三条。

3.《医疗器械生产企业分类分级监督管理规定》(食药监械监[2016]234号)第九条。

区市监局

全区医疗器械生产企业

质量体系运行,按良好生产规范组织生产,具备原生产许可条件情况

10%

每年1次


25

医疗机构药品(含医疗器械)使用事项监督检查

《中人民共和国药品管理法》第六十三条。

区市监局

区管医疗机构

1、医疗机构药剂人员情况。

2、医疗机构药品情况。

3、医疗机构向患者提供药品的行为情况。

100%

每年1次


26

药品生产飞行检查(GMP认证企业)

1.《中华人民共和国药品管理法》第六十三条。

2.《中华人民共和国药品管理法实施条例》(国务院令第360号)第五十六条。

3.《药品生产监督管理办法》(国家食品药品监督管理局令第14号)第三十九条。

区市监局

药品生产企业

《药品生产质量管理规范》实施情况。

注射剂高风险企业检查比例为100%,非注射剂企业检查比例为20%

注射剂高风险企业每年1次,非注射剂企业每5年检查1次


27

药品生产飞行检查(不需GMP认证企业)

1.《中华人民共和国药品管理法》第六十三条。

2.《中华人民共和国药品管理法实施条例》(国务院令第360号)第五十六条。

3.《药品生产监督管理办法》(国家食品药品监督管理局令第14号)第三十九条。

区市监局

中药提取物、药用辅料等生产企业

核发的《药品生产许可证》验收标准等实施情况。

20%

每5年1次


28

医疗机构制剂飞行检查

1.《中华人民共和国药品管理法》第六十三条。

2.《中华人民共和国药品管理法实施条例》(国务院令第360号)第五十六条。

3.《医疗机构制剂配制监督管理办法》(国家食品药品监督管理局令第18号)第三十九条。

区市监局

医疗机构制剂

核发《医疗机构制剂许可证》验收标准实施情况。

20%

每5年1次


29

药品GSP飞行检查

1.《中华人民共和国药品管理法》第六十三条。

2.《中华人民共和国药品管理法实施条例》(国务院令第360号)第五十六条。

区市监局

全区药品经营企业

药品经营质量管理规范(GSP)执行情况。

15%

每年1次


 

 

 

区交通局随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查

主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

1

普通公路建设工程市场准入管理

1.《公路法》

第二十条  县级以上人民政府交通主管部门应当依据职责维护公路建设秩序,加强对公路建设的监督管理。

2.《公路建设市场管理办法》(2015年交通部令第11号修订)

第九条 省级以下地方人民政府交通运输主管部门负责本行政区域内公路建设市场的监督管理工作,主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关法律、法规、规章和公路建设技术标准、规范和规程;

(二)配合省级地方人民政府交通运输主管部门进行公路建设市场准入管理和动态管理;

(三)对本行政区域内公路建设市场进行监督检查;

(四)依法受理举报和投诉,依法查处本行政区域内公路建设市场违法行为;

(五)法律、法规、规章规定的其他职责。

区交通运输局

辖区范围内涉及农村公路建设工程的公民、法人和其他组织

1.市场主体资格:是否执行国家、部设定的统一市场准入条件;市场准入条件设置是否带有地方保护性质,是否对符合准入条件的从业单位和人员有歧视政策或行为;项目法人是否符合标准,是否将项目法人的组织管理机构等情况进行备案管理。
  2.从业单位资格:是否对从业单位资质资格进行严格检查。
  3.从业人员资格:是否对从业人员资格进行严格检查。
  4.从业行为管理:是否建立健全从业单位管理相关规章制度;是否对从业违规行为按合同约定进行处罚;对上级有关部门和监督执法单位监督检查发现的市场管理问题是否整改落实。

50%

每年1次

1

2

普通公路建设工程合同履约管理

1.《公路法》

第二十条  县级以上人民政府交通主管部门应当依据职责维护公路建设秩序,加强对公路建设的监督管理。

第二十二条  公路建设应当按照国家有关规定的基本建设程序和有关规定执行。

2.《公路建设市场管理办法》(2015年交通部令第11号修订)

第九条 省级以下地方人民政府交通运输主管部门负责本行政区域内公路建设市场的监督管理工作,主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关法律、法规、规章和公路建设技术标准、规范和规程;

(二)配合省级地方人民政府交通运输主管部门进行公路建设市场准入管理和动态管理;

(三)对本行政区域内公路建设市场进行监督检查;

(四)依法受理举报和投诉,依法查处本行政区域内公路建设市场违法行为;

(五)法律、法规、规章规定的其他职责。

区交通运输局

辖区范围内涉及农村公路建设工程的公民、法人和其他组织

1.对项目法人的组织管理、履约能力、施工工期计划、设计变更管理、分包管理、标准化管理、质量安全管理、资金拨付、财务管理、项目审计、信息公开进行抽查。
  2.对施工单位的履约能力、工期计划、程变更及造价控制、分包管理、标准化管理、质量安全管理、资金拨付进行抽查。
  3.对监理单位的履约能力、现场监管、质量安全管理、工程设计变更、分包管理进行抽查。
  4.对设计单位的履约能力、工程设计变更进行抽查。

50%

每年1次


3

普通公路建设工程建设程序执行

1.《公路法》

第二十条  县级以上人民政府交通主管部门应当依据职责维护公路建设秩序,加强对公路建设的监督管理。

第二十二条  公路建设应当按照国家有关规定的基本建设程序和有关规定执行。

2.《公路建设市场管理办法》(2015年交通部令第11号修订)

第九条 省级以下地方人民政府交通运输主管部门负责本行政区域内公路建设市场的监督管理工作,主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关法律、法规、规章和公路建设技术标准、规范和规程;

(二)配合省级地方人民政府交通运输主管部门进行公路建设市场准入管理和动态管理;

(三)对本行政区域内公路建设市场进行监督检查;

(四)依法受理举报和投诉,依法查处本行政区域内公路建设市场违法行为;

(五)法律、法规、规章规定的其他职责。

区交通运输局

辖区范围内涉及农村公路建设工程的公民、法人和其他组织

1.基本建设程序履行:是否严格执行可行性研究、初步设计、施工图设计、施工许可等程序及土地、环保等报批程序;设计批复、施工许可、验收等是否符合国家和行业标准规定;项目是否严格执行公路工程技术标准。
  2.施工图设计审批:是否组织对施工图设计文件进行审查;是否按照项目管理隶属关系将施工图设计文件报交通运输主管部门审批。
  3.设计变更和造价管理:是否制定严格的设计变更管理规定,是否严格执行设计变更文件的审查、批复或上报程序;造价管理是否严格规范;是否存在借设计变更虚报、增加工程量,用设计变更掩盖工程质量问题;是否对项目法人设计变更进行检查并督促整改有关问题;是否建立了设计变更管理台账;是否按照规定权限、条件和程序审查批准一般变更或报批较大、重大设计变更;是否存在未经批准先实施变更;造价管理是否严格规范;是否存在虚列变更项目或虚报工程量,多结算工程款,或用设计变更掩盖施工质量问题。
  4.项目管理机构:项目管理机构及人员配备符合规定,责任明确,建立了相关管理制度。
  5.施工许可办理:建设资金是否已经落实,并经交通运输主管部门审计;征地手续是否已批准,拆迁基本完成;施工、监理单位是否已依法确定;是否已落实质量和安全的保障措施。
  6.交(竣)工验收:是否按照部《公路工程竣(交)工验收办法》的规定及时组织项目的交工验收;缺陷责任期后,是否及时报上级交通运输主管部门进行竣工验收。

50%

每年1次


4

公路桥梁进行检查

《江西省公路条例》(江西省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过,2015.12.1施行) 第24条 公路管理机构应当定期对公路桥梁进行检查。需要进行检测的,应当委托具有相应资质的机构进行检测。

区交通运输局

辖区范围内涉及农村公路路政、公路安全、公路工程质量、公路水运安全等违法违规的公民、法人和其他组织

对公路桥梁进行检查。

100%

每年2次


5

涉路工程监督管理

《江西省公路条例》(江西省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过,2015.12.1施行) 第29条 因修建铁路、机场、水利、供电、给排水、通信等建设工程需要占用、挖掘公路,跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽,架设、埋设管线等设施或者增设平交道口的,应当依照《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》的有关规定办理批准手续。施工单位应当编制施工路段现场管理方案,设置规范、清晰、齐全的施工标志和安全标志,加强现场管理。公路管理机构应当加强对施工路段现场的监督管理。

区交通运输局

辖区范围内涉及农村公路路政、公路安全、公路工程质量等违法违规的公民、法人和其他组织

对已许可的涉路工程建设许可项目进行监督管理。

100%

每年12次


6

农村公路路政、养护巡查

《公路安全保护条例》(2011年3月国务院令第593号)第三条国务院交通运输主管部门主管全国公路保护工作。县级以上地方人民政府交通运输主管部门主管本行政区域的公路保护工作;但是,县级以上地方人民政府交通运输主管部门对国道、省道的保护职责,由省、自治区、直辖市人民政府确定。公路管理机构依照本条例的规定具体负责公路保护的监督管理工作。第四十七条公路管理机构、公路经营企业应当按照国务院交通运输主管部门的规定对公路进行巡查,并制作巡查记录;发现公路坍塌、坑槽、隆起等损毁的,应当及时设置警示标志,并采取措施修复。《江西省公路条例》(江西省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过,2015.12.1施行) 第19条 公路管理机构应当按照国家和省有关标准和规范,实施公路养护管理,建立公路养护检查、巡查制度和养护档案。

区交通运输局

辖区范围内涉及农村公路路政、公路安全、公路养护等违法违规的公民、法人和其他组织

对农村公路路政、养护巡查的监督管理

50%

每年4次


7

对有关农村公路的法律法规执行情况进行监督检查

《公路法》(1997年7月通过, 2004年8月修订)第八条   国务院交通主管部门主管全国公路工作。县级以上地方人民政府交通主管部门主管本行政区域内的公路工作;但是,县级以上地方人民政府交通主管部门对国道、省道的管理、监督职责,由省、自治区、直辖市人民政府确定。乡、民族乡、镇人民政府负责本行政区域内的乡道的建设和养护工作。县级以上地方人民政府交通主管部门可以决定由公路管理机构依照本法规定行使公路行政管理职责。第六十九条   交通主管部门、公路管理机构依法对有关公路的法律、法规执行情况进行监督检查。第七十二条 交通主管部门、公路管理机构应当加强对所属公路监督检查人员的管理和教育,要求公路监督检查人员熟悉国家有关法律和规定,公正廉洁,热情服务,秉公执法,对公路监督检查人员的执法行为应当加强监督检查,对其违法行为应当及时纠正,依法处理。

区交通运输局

辖区范围内涉及农村公路路政、公路安全、公路工程质量、公路水运安全等违法违规的公民、法人和其他组织

对有关农村公路的法律法规执行情况进行监督检查的监督管理

50%

每年1次


8

道路运输路政管理

《公路法》(1997年7月通过,2009年8月修订)第七十一条公路监督检查人员依法在公路、建筑控制区、车辆停放场所、车辆所属单位等进行监督检查时,任何单位和个人不得阻挠。《公路安全保护条例》(2011年2月国务院令第593号)第三条第三款公路管理机构依照本条例的规定具体负责公路保护的监督管理工作。《江西省公路条例》(江西省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过,2015.12.1施行)第33条 设区的市和县(市、区)人民政府交通运输主管部门、公路管理机构对货运源头单位比较集中的区域,可以采取巡查和派驻行政执法人员等方式,加强货运车辆检查,从源头减少超限超载违法运输行为的发生。第35条 公路管理机构和公安机关交通管理部门应当依托公路超限检测站,对货运车辆进行超限超载检测、检查;对货运车辆故意避站绕行、短途驳载等行为,可以利用移动检测设备等流动检测方式进行检查。

区交通运输局

辖区范围内涉及农村公路路政、公路安全、公路工程质量等违法违规的公民、法人和其他组织

从事道路运输中货运车辆擅自超限运输行为

50%

每年1-2次

县乡公路

9

公路工程质量监督检查

《公路工程质量监督规定》(2005年5月交通部令第4号)第四条 公路工程从业单位依法承担公路工程质量责任,接受、配合交通主管部门和其所属的质量监督机构的监督检查,不得拒绝或者阻碍。

区交通运输局

辖区范围内涉及公路工程质量等违法违规的公民、法人和其他组织

1.工程质量管理的法律、法规、规章、技术标准和规范的执行情况;
  2.从业单位的质量保证体系及其运转情况;
  3.勘察、设计质量情况,工程质量情况,使用的材料、设备质量情况;
  4.工程试验检测工作情况;
  5.工程质量资料的真实性、完整性、规范性、合法性情况;
  6.从业单位在工程实施过程中的质量行为。

100%

每年12次


10

公路工程安全生产监督检查

《公路水运工程安全生产监督管理办法》(2007年2月交通部令2007年第1号)第三十四条  公路水运工程安全生产监督管理部门在职责范围内履行安全生产监督检查职责时,有权采取下列措施:(一)要求被检查单位提供有关安全生产的文件和资料;(二)进入被检查单位施工现场进行检查;(三)纠正施工中违反安全生产要求的行为,依法实施行政处罚。

区交通运输局

辖区范围内涉及农村公路路政、公路安全、公路工程质量、公路水运安全等违法违规的公民、法人和其他组织

1、从业单位安全生产条件的符合情况;
  2、施工单位安全生产三类人员和特种作业人员具备上岗资格情况;
  3、从业单位执行安全生产法律、法规、规章和工程建设强制性标准的情况;
  4、从业单位对安全生产管理制度、安全责任制度和各项应急预案的建立和落实情况;
  5、安全生产管理机构或者专职安全生产管理人员的设置和履行职责情况;
  6、员工的安全教育培训情况;
  7、其他应当监督检查的情况。

100%

每年12次


 

市公路直属青原分局随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查

主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

1

公路用地范围内设置非公路标志审批

《中华人民共和国公路法》第五十四条

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)

执行国家有关法律、法规、规章,行政合同履约,综合安全生产及办理《路政管理许可证》等情况

随机

每年2-3次

1

2

跨越、穿越公路修建桥梁、度槽或者架设、埋设管线等设施,以及在公路用地范围内和公路两侧建筑控制区内架设、埋设管线、电缆等设施审批

《公路安全保护条例》第二十七条(二)(三)(七)

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)


随机

每年2-3次


3

在公路上增设平面交叉道口审批

《公路安全保护条例》第二十七条 (六)

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)


随机

每年2-3次


4

占用、挖掘公路或使公路改线审批

《公路安全保护条例》第二十七条 (一)

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)


随机

每年2-3次


5

更新砍伐公路行道树审批

《公路安全保护条例》第二十六条

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)


随机

每年2-3次


6

公路建设项目施工许可

《中华人民共和国公路法》第二十五条

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)


随机

每年2-3次


7

公路建设项目和公路修复竣工验收

《中华人民共和国公路法》第三十三条

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)


随机

每年2-3次


8

超限运输车辆行驶公路审批

《中华人民共和国公路法》第五十条

市公路局直属分局

行驶公路的货运车辆

执行国家有关法律、法规、规章,办理《车辆超限运输车辆通行证》及是否合法装载等情况

随机

不定时


9

擅自在公路上设卡、收费的处罚

《中华人民共和国公路法》第七十四条、第八条

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


10

在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物或者未经许可埋设管道、电缆等设施,在公路建筑控制区外修建的建筑物、地面构筑物以及其他设施遮挡公路标志或者妨碍安全视距的处罚

《中华人民共和国公路法》第五十六条;《公路安全保护条例》第五十六条 (一)(二);《江西省公路路政管理条例》第四十五条;

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


11

擅自占用、挖掘公路或使公路改线,未经同意或者未按照公路工程技术标准的要求修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线、电缆等设施的,从事危及公路安全的作业,铁轮车、履带车和其他可能损害路面的机具擅自在公路上行驶,车辆超限使用汽车渡船或者在公路上擅自超限行驶,损坏、移动、涂改公路附属设施或者损坏、挪动建筑控制区的标桩、界桩,可能危及公路安全的处罚

《中华人民共和国公路法》第七十六条;《公路安全保护条例》第六十条

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


12

公路养护作业单位未按照国务院交通运输主管部门规定的技术规范和操作规程进行公路养护作业的处罚

《公路安全保护条例》第七十条

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


13

造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通的,将公路作为试车场地的处罚

《中华人民共和国公路法》第七十七条
  《公路安全保护条例》第六十九条 
  《江西省公路路政管理条例》第四十五条

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


14

未经批准更新采伐护路林的处罚

《公路安全保护条例》第六十一条

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


15

未经批准在公路上增设平面交叉道口的处罚

《中华人民共和国公路法》第八十条;《江西省公路路政管理条例》第四十五条

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


16

利用公路桥梁进行牵拉、吊装等危及公路桥梁安全的施工作业,利用公路桥梁(含桥下空间)、公路隧道、涵洞堆放物品,搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体的管道的处罚

《公路安全保护条例》第五十九条

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


17

造成公路损坏不报告的处罚

《中华人民共和国公路法》第七十八条;《江西省公路路政管理条例》第四十五条

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


18

擅自在公路用地范围内设置公路标志以外的标志或者利用跨越公路的设施悬挂非公路标志的处罚

《中华人民共和国公路法》第五十四条规定;《江西省公路路政管理条例》第四十五条

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


19

采取故意堵塞固定检测站点通行车道、强行通过固定超限检测站点等方式扰乱超限检测秩序,采取短途驳载等方式逃避超限检测的处罚

《公路安全保护条例》第六十七条 (一)(二)

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


20

涉路施工设施影响公路完好、安全和畅通的处罚

《公路安全保护条例》第六十条(一)(二)

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


21

租借、转让超限运输车辆通行证的处罚

《公路安全保护条例》第六十五条

市公路局直属分局

行驶公路的货运车辆

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


22

超限运输车辆的实际型号、运载物品与《超限运输通行证》载明内容不一致或者涂改、伪造、租借、转让以及超期使用《超限运输通行证》的处罚

《公路安全保护条例》第六十四条 
  《江西省公路路政管理条例》第三十四条

市公路局直属分局

行驶公路的货运车辆

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


23

超限运输的承运人未随车携带有效《超限运输通行证》的处罚

《江西省公路路政管理条例》第三十四条

市公路局直属分局

行驶公路的货运车辆

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


24

建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标;任意压缩合理工期;明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准降低工程质量;施工图设计文件未经审查或者审查不合格擅自施工;建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理;未按照国家规定办理工程质量监督手续;明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备;未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的处罚

《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)第四十三条第三款; 《公路工程质量监督规定》(交通部令2005年第4号)第二十九条

市公路局直属分局

不确定

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


25

建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准,擅自施工的处罚

《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)第四十三条第三款、第五十七条、第七十三条

市公路局直属分局

不确定

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


26

建设单位未组织竣工验收,擅自交付使用;验收不合格,擅自交付使用;对不合格的建设工程按照合格工程验收的处罚

《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)第四十二条第三款、第七十五条

市公路局直属分局

不确定

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


27

建设工程竣工验收后,建设单位未向有关部门移交建设项目档案的处罚

《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)第四十二条第三款

市公路局直属分局

不确定

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


28

强制拖离或者扣留采取故意堵塞固定超限检测站点通行车道、强行通过固定超限检测站点等方式扰乱超限检测秩序;采取短途驳载等方式逃避超限检测的车辆

《公路安全保护条例》第六十七条(一)(二);《江西省公路路政管理条例》第三十七条

市公路局直属分局

行驶公路的货运车辆

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


29

强制拆除在公路建筑控制区内修建、扩建的违法建筑物、地面构筑物、管线、电缆等设施,在公路建筑控制区外修建的遮挡公路标志或者妨碍安全视距的建筑物、地面构筑物以及其他设施

《中华人民共和国行政强制法》第四十四条;《中华人民共和国公路法》第五十六条

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


30

强制清除遗洒物、污染物或者路面障碍、恢复原状

《中华人民共和国行政强制法》第五十二条

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


31

强制拆除在公路用地范围内设置的公路标志以外的其他标志

《中华人民共和国行政强制法》第四十四条 ;《中华人民共和国公路法》第五十四条;《江西省公路路政管理条例》第四十五条

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


32

扣留未按照指定时间、路线和速度行驶的超限运输的车辆

《公路安全保护条例》第六十五条 ;《江西省公路路政管理条例》第四十七条违反本条例第三十一条规定的。

市公路局直属分局

行驶公路的货运车辆

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


33

扣留未随车携带超限运输车辆通行证的经批准进行超限运输的车辆

《公路安全保护条例》第六十五条第二款

市公路局直属分局

行驶公路的货运车辆

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


34

代为补种护路林

《公路安全保护条例》第二十六条

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


35

代为拆除在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物或者未经许可埋设管道、电缆等设施以及在公路建筑控制区外遮挡公路标志或者妨碍安全视距的建筑物、地面构筑物以及其他设施

《公路安全保护条例》第五十六条  (一)(二)

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


36

在公路桥梁跨越的河道上下游各500米范围内依法进行疏浚作业的安全确认

《公路安全保护条例》第二十一条

市公路局直属分局

不确定

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


37

公路水运建设市场从业单位和从业人员信用评价的确认

《公路建设市场管理办法》(交通运输部令2011年第11号)第八条第四项
  《港口建设管理规定》(交通部令2007年第5号)第五十条《航道建设管理规定》(交通部令2007年第3号)第三十条
  《关于建立公路建设市场信用体系的指导意见》(交公路发〔2006〕683号)全文
  《水运工程建设市场信用信息管理办法》(交水发﹝2008﹞510号)全文
  《水运工程建设市场主要责任主体不良行为记录认定标准(试行)》(交水发﹝2008﹞511号)全文
  《公路建设市场信用信息管理办法》(交公路发〔2009〕713号)全文
  《公路施工企业信用评价规则》(交公路发〔2009〕733号)全文
  《关于进一步加快水运建设市场信用体系建设的通知》(交水发﹝2011﹞17号)全文
  《公路水运工程试验检测信用评价办法(试行)》(交质监发﹝2009﹞318号)全文
  《公路水运工程监理信用评价办法》(交质监发﹝2012﹞774号)全文

市公路局直属分局

不确定

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


38

项目竣工验收报告备案

《公路建设监督管理办法》(交通部令2006年第6号)第十五条

市公路局直属分局

不确定

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


39

公路水运建设项目招标文件、资格预审结果、评标报告备案

《公路工程勘察设计招标投标管理办法》(交通运输部令2013年第3号)第十八条

《公路工程施工招标投标管理办法》(交通部令2006年第7号)第二十二条、第二十三条、第二十五条、第五十二条

《公路工程施工监理招标投标管理办法》(交通部令2006年第5号)第十六条

《水运工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令2012年第11号)第十八条、第二十条

市公路局直属分局

不确定

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


40

国家重点公路工程设计审批的转报

《中华人民共和国公路法》第二十二条、《公路建设监督管理办法》(交通部令2006年第6条第一款、《公路工程变更管理办法》(交通部令2005年第5号)第七条

市公路局直属分局

不确定

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


41

对全部或者部分使用国有资金的项目,必须进行招标而不招标、化整为零或者以其他任何方式规避招标的,可以暂停项目执行或者暂停资金拨付

《中华人民共和国招标投标法》第七条第二款
  《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第613号)第四条第一、二款

市公路局直属分局

不确定

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


42

对全部或部分使用国有资金的项目,建设单位将建设工程肢解发包的,可以暂停项目执行或者暂停资金拨付

《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)第四十三条第三款、第五十五条

市公路局直属分局

不确定

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


43

对全部或部分使用财政性资金的项目,项目法人指定分包和指定采购,随意压缩工期,侵犯他人合法权益且造成严重后果的,可暂停项目执行或暂缓资金拨付

《公路建设监督管理办法》(交通部令2006年第6号)第四十一条:“违反本办法第十九条规定

市公路局直属分局

不确定

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


44

对全部或者部分使用财政性资金的项目,未经批准擅自修改工程设计且情节严重的,可暂停项目执行或者暂缓资金拨付

《公路建设监督管理办法》(交通部令2006年第6号)第三十九条:

市公路局直属分局

不确定

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


45

对全部或者部分使用国有资金的项目,项目法人不按照规定权限、条件和程序审查、报批公路工程设计变更文件;将公路工程设计变更肢解规避审批;未经审查批准或者审查不合格而擅自实施设计变更,且情节严重的,暂停项目执行

《公路工程设计变更管理办法》(交通部令2005年第5号)第二十四条

市公路局直属分局

不确定

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


46

对全部或者部分使用财政性资金的项目,项目法人忽视工程质量和安全管理,造成质量或安全事故且情节严重的,暂停资金拨付

《公路建设监督管理办法》(交通部令2006年第6号)第四十五条

市公路局直属分局

不确定

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


47

对全部或者部分使用国有资金的建设项目,建设单位违反安全管理规定造成重大生产安全事故的,暂停资金拨付

《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部令2007年第1号)第三十七条第四项

市公路局直属分局

不确定

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


48

对全部或部分使用财政性资金的项目,项目法人侵占、挪用公路建设资金,非法扩大建设成本且情节严重的,可暂停项目执行或者暂缓资金拨付

《公路建设监督管理办法》(交通部令2006年第6号)第四十七条:“违反本办法第二十九条规定

市公路局直属分局

不确定

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


49

公路水运工程质量检测和鉴定的确认

《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)第三十一条
  《公路工程质量监督规定》(交通部令2005年第4号)第七条第九项、第二十条、第二十一条

市公路局直属分局

不确定

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


50

办理公路水运工程质量监督手续的确认

《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)第十三条:“建设单位在领取施工许可证或者开工报告前,应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。”第四十三条第三款:“县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内,负责对本行政区域内的专业建设工程质量的监督管理。”第四十六条第一款:“建设工程质量监督管理,可以由建设行政主管部门或者其他有关部门委托的建设工程质量监督机构具体实施。”

《公路工程质量监督规定》(交通部令2005年第4号)第八条第一款:“交通部、省级人民政府交通主管部门、有条件的设区的市级地方人民政府交通主管部门委托所属的质量监督机构具体实施公路工程质量监督工作。”第十条:“建设单位或者项目法人在完成开工前各项准备工作之后,应当在办理施工许可证前三十日,按照交通部的有关规定到质监机构办理公路工程施工质量监督手续。”第十一条:“建设单位办理公路工程质量监督手续,应当向公路工程项目所在地的质监机构提出申请,并提交以下材料:……”第十三条:“质监机构自收到质量监督申请资料之日起二十日内,对符合基本建设程序的公路工程项目,出具质量监督通知书;对不符合基本建设程序的项目,书面通知申请人不予受理质量监督申请并告知原因,同时向本级交通主管部门报告。交通主管部门应当依据有关规定责令建设单位完善基本建设程序。公路工程项目符合基本建设程序后,建设单位应当重新提出工程质量监督申请。”

市公路局直属分局

不确定

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


51

铁轮车、履带车和其他可能损害路面的机具擅自在公路上行驶的处罚

《中华人民共和国公路法》第四十八条

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


52

车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的处罚

《公路安全保护条例》第四十三条

市公路局直属分局

行驶公路的货运车辆

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


53

强制停车

《江西省公路路政管理条例》第二十八条

市公路局直属分局

行驶公路的货运车辆

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


54

扣留造成公路、公路附属设施损坏,拒不接受公路管理机构现场调查处理的车辆、工具

《公路安全保护条例》(国务院令第593号)第七十二条

市公路局直属分局

行驶公路的货运车辆

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


55

对超限运输车辆检查

《公路安全保护条例》(国务院令第593号)第四十条

市公路局直属分局

行驶公路的货运车辆

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


56

路政日常巡查

《公路保护条例》第四十七条

《江西省公路路政管理条例》第十条

市公路局直属分局

不确定

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


57

对行政许可事项的检查

《中华人民共和国许可法》第六十一条

市公路局直属分局

涉路施工单位(人员)

执行国家有关法律、法规、规章,等情况

随机

不定时


 

 

区城管局随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查

主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

1

占道经营

《江西省城市市容和环境卫生管理实施办法》

区城管局

单位或个人

严禁占道经营

90%

每周


2

在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品的审批。

《城市市容和环境卫生管理条例》(国务院令第101号)

区城管局

单位或个人

在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等

100%

每周


3

建筑工地管理、建筑材料运输、倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾

《城市建筑垃圾管理办法》

区城管局

单位或个人

临街应当设置围档;不得丢弃、乱倾倒、遗撒建筑垃圾,竣工后,应当拆除临时建筑及施工设施,清理和平整场地。

90%

每周


 

 

 

 

区城建局随机抽查事项清单

 

序号

抽查事项

检查依据

检查

主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

1

因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿化用地

《城市绿化条例》国务院令第100号

区城建局

全区所有的需在绿地内开挖者

开挖现场的安全措施、苗木保护措施及管理科人员上岗情况

100%

即挖即查


2

城市道路挖掘许可

《城市道路管理条例》(国务院令第198号第三十条)

区城建局

全区企业、单位

未经市政行政管理部门批准,占用或挖掘城市道路。

100%

即挖即查


3

住宅室内装饰装修许可

《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部令第110号发布,住房城乡建设部令第9号修正)第四十二条

区城建局

物业管理单位

装修人或者装饰装修企业作业前及时向有关部门报告。

100%

即报即查


4

对燃气经营、燃气使用的安全状况

《城镇燃气管理条例》(2010年国务院令第583号)第四十一条第二款

区城建局

燃气经营企业

对燃气经营、燃气使用的安全状况进行监督检查

100%

每三个月


 

 

区国土分局随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查

主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

1

国有土地使用权划拨、转让审批

《中华人民共和国土地管理法》第五十四条:“建设单位使用国有土地,应当以出让等有偿使用方式取得;但是,下列建设用地,经县级以上人民政府依法批准,可以以划拨方式取得:(一)国家机关用地和军事用地(二)城市基础设施用地和公益事业用地(三)国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地(四)法律、行政法规规定的其他用地。”《中华人民共和国城镇国有土地使用权和转让暂行条例》第四十三条:“划拨土地使用权是指土地使用者通过各种方式依法无偿取得的土地使用权。前款土地使用者应当依照《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》的规定缴纳土地使用税。”第四十五条:“   符合下列条件的,经市、县人民政府土地管理部门和房产管理部门批准,其划拨土地使用权和地上建筑物,其他附着物所有权可以转让、出租、抵押:(一)土地使用者为公司、企业、其他经济组织和个人;(二)领有国有土地使用证;(三)具有地上建筑物、其他附着物合法的产权证明;(四)依照本条例第二章的规定签订土地使用权出让合同,向当地市、县人民政府补交土地使用权出让金或者以转让、出租、抵押所获收益抵交土地使用权出让金。   转让、出租、抵押前款划拨土地使用权的,分别依照本条例第三章、第四章和第五章的规定办理。”、《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十条:“以划拨方式取得土地使用权的,转让房地产时,应当按照国务院规定,报有批准权的人民政府审批。有批准权的人民政府准予转让的,应当由受让方办理土地使用权出让手续,并依照国家有关规定缴纳土地使用权出让金。以划拨方式取得土地使用权的,转让房地产报批时,有批准权的人民政府按照国务院规定决定可以不办理土地使用权出让手续的,转让方应当按照国务院规定将转让房地产所获收益中的土地收益上缴国家或者作其他处理。”《江西省城市国有土地使用权出让和划拨管理条例》第三章

区国土分局

青原区工业园区内企业

国有土地使用权划拨、转让审批

75%

5


2

国有土地使用权出让、租赁和国有土地使用权性质及用途变更审批

《中华人民共和国土地管理法》第四十三条:“任何单位和个人进行建设,需要使用土地的,必须依法申请使用国有土地;但是,兴办乡镇企业和村民建设住宅经依法批准使用本集体经济组织农民集体所有的土地的,或者乡(镇)村公共设施和公益事业建设经依法批准使用农民集体所有的土地的除外。前款所称依法申请使用的国有土地包括国家所有的土地和国家征收的原属于农民集体所有的土地。”五十三条:“   经批准的建设项目需要使用国有建设用地的,建设单位应当持法律、行政法规规定的有关文件,向有批准权的县级以上人民政府土地行政主管部门提出建设用地申请,经土地行政主管部门审查,报本级人民政府批准。”第五十四条:“建设单位使用国有土地,应当以出让等有偿使用方式取得;但是,下列建设用地,经县级以上人民政府依法批准,可以以划拨方式取得:(一)国家机关用地和军事用地(二)城市基础设施用地和公益事业用地(三)国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地(四)法律、行政法规规定的其他用地。”第五十六条:“   建设单位使用国有土地的,应当按照土地使用权出让等有偿使用合同的约定或者土地使用权划拨批准文件的规定使用土地;确需改变该幅土地建设用途的,应当经有关人民政府土地行政主管部门同意,报原批准用地的人民政府批准。其中,在城市规划区内改变土地用途的,在报批前,应当先经有关城市规划行政主管部门同意。”《江西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》第三十三条:“在依法取得使用权的国有土地上新建、扩建、改建建筑物、构筑物,造成土地使用性质或者用途改变以及扩大土地使用范围的,应当按本办法第二十六条规定的审批权限,到土地主管部门办理审批手续,并到原登记机关办理变更登记。该幅国有土地在城市规划区内的,还应当先经城市规划主管部门同意。”《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十九条:“国有土地有偿使用的方式包括:(一)国有土地使用权出让;(二)国有土地租赁;(三)国有土地使用权作价出资或者入股。”

区国土分局

青原区工业园区内企业

国有土地使用权出让、租赁和国有土地使用权性质及用途变更审批

75%

4


 

区教体局随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查

主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

1

权限内教育工作检查

《教育督导条例》(国务院令第624号)第四条

区教体局

全区各级各类学校

1.建立落实教育工作目标责任制情况;推进教育领域综合改革和教育事业创新发展情况;教师经费的投入、管理和使用情况;教师队伍和教师权益保障情况;学校安全监督管理工作落实情况。2.针对各级各类学校教育特点,对本辖区的学校实施分类督导。

100%

每年不多于10次

 

1

 

 

 

 

区文广新局随机抽查事项清单

序号

抽查
  事项

检查依据

检查主体

检查
  对象

检查内容

抽查
  比例

抽查频率

备注

1

对互联网上网服务营业场所监督检查

《互联网上网服务营业场所管理条例》第二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三条。

区文广新局

行政区域内互联网上网服务营业场所

是否违法接纳未成年人、有无实行实名制登记。

100%

每月1次


2

对歌舞、游艺娱乐场所监督检查

《娱乐场所管理条例》第四十七、四十八、四十九、五十条。

区文广新局

行政区域内歌舞、游艺娱乐场所

是否提供健康有益的文化娱乐内容和服务;是否建立文化产品内容自审和巡查制度。

100%

每月1次


3

卫星地面接收设施监督检查

《卫星电视广播地面接收设施管理规定》、《<卫星电视广播地面接收设施管理规定>实施细则》第十九条。

区文广新局

行政区域内卫星地面接收设施使用单位

是否擅自安装和使用卫星地面接收设施;是否依法要求接收和使用卫星电视节目。

5%

每季度1次


4

文物保护单位监督检查

《文物保护法》第六十六条。

区文广新局

行政区域内文物保护单位

是否有破坏文物行为。

10%

每年1次


 

 

 

区旅发委随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查

主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

1

旅行社设立分社、服务网点备案

《旅行社条例》(国务院令550号)第十条

区旅发委

旅行社、服务网点

旅行社设立分社的,应当持旅行社业务经营许可证副本向分社所在地的工商行政管理部门办理设立登记,并自设立登记之日起3个工作日内向分社所在地的旅游行政管理部门备案

100%

一季度一次


2

景区(点)门票的审核

《江西省旅游管理条例》第二十三条

区旅发委

景区(点)

旅游景区(点)的经营者应当严格遵守国家关于门票价格和门票管理的各项规定。旅游景区(点)内经批准设有单独旅游点或者旅游项目的,应当分别设置单一门票。出售套票、联票,其价格应当低于各个相关景点门票价格的总和,并坚持旅游者自愿选择的原则,不得以任何形式强制旅游者购买。物价行政管理部门在审定旅游景区(点)门票价格时,应当征求旅游管理部门的意见。

 

100%

一季度一次


3

旅游统计数据的公开

《旅游统计管理办法》第二十条

区旅发委

本级旅游行政管理部门

各级旅游行政管理部门依法定期公布本辖区的旅游统计资料。地方各级旅游行政管理部门在公布重要的统计资料前,应当征求上级旅游行政管理部门的意见。国家旅游局负责审定、公布和出版全国旅游统计资料。省级旅游行政管理部门负责审定、公布和出版本辖区的旅游统计资料。宣传、新闻和出版单位需发布尚未公开的旅游统计资料,属全国性的,须经国家旅游局核准;属地区性的,须经当地旅游行政管理部门核准。所发表出版的旅游统计资料必须注明资料提供单位。

100%

一季度一次


4

发布尚未公开的全区性旅游统计的核准

《旅游统计管理办法》第二十条

区旅发委

本级旅游行政管理部门

各级旅游行政管理部门依法定期公布本辖区的旅游统计资料。地方各级旅游行政管理部门在公布重要的统计资料前,应当征求上级旅游行政管理部门的意见。宣传、新闻和出版单位需发布尚未公开的旅游统计资料,属全国性的,须经国家旅游局核准;属地区性的,须经当地旅游行政管理部门核准。所发表出版的旅游统计资料必须注明资料提供单位。

100%

一季度一次



区卫计委随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查

主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

1

公共场所卫生检查

1.《公共场所卫生管理条例》(1987年4月国务院发布)第三、条,第五条,第六条,第七条,第八条。

2.《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部第80令)第七条,第八条,第九条,第十条,第十一条,第十四条,第十五条,第十九条,第二十一条,第二十二条,第二十五条。

区卫计委

辖区内公共场所

公共场所卫生许可证,从业人员健康证,卫生管理档案,控烟,空气质量公共用品用具卫生状况,游泳场所和沐浴场所池水水质和循环过滤消毒设备卫生状况,集中空调通风系统运行和卫生状况等

100%

每年一次


2

学校卫生检查

《学校卫生管理条例》第二十八条:县以上卫生行政部门对学校卫生工作行使监督职权。其职责是:(一)对新建、改建、扩建校舍的选址、设计实行卫生监督;(二)对学校内影响学生健康的学习、生活、劳动、环境、食品等方面的卫生和传染病防治工作实行卫生监督;(三)对学生使用的文具、娱乐器具、保健用品实行卫生监督。国务院卫生行政部门可以委托国务院其他有关部门的卫生主管机构,在本系统内对前款所列第(一)、(二)项职责行使学校卫生监督职权。

区卫计委

辖区内学校

学校传染病防控工作,生活饮用水卫生,教学及生活环境卫生,学生用品卫生,医疗机构执业活动,公共场所卫生事件应急处置工作落实等情况。

100%

每年一次


3

生活饮用水供水单位卫生检查

1.《中华人民共和国传染病防治法》第二十九条第一款:

2.《生活饮用水卫生监督管理办法》第六条,第七条,第八条,第十一条第一款,第二款,第十三条。

区卫计委

辖区内生活饮用水供水单位

供水单位卫生许可证,水源选择与卫生防护,谁处理及卫生设施运转,消毒产品和涉水产品相关资料,供管水人员,水质及检验,防污染事故和应急措施等情况。

100%

每年一次


4

放射卫生技术服务机构卫生检查

1,《中华人民共和国职业病防治法》第九条第二款,第三款,第六十二条。2,《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第449号)第三条第二款,第三款,3,《关于职业卫生监管部门职责分工的通知》(中央编办发[2010]104号)4,《关于职业卫生监管部门职责分工的通知》(赣编办发[2012]5号)

 

区卫计委

辖区内机构

放射卫生服务机构依法执业情况。

100%

每年一次


5

医疗机构卫生检查

1,《中华人民共和国执业医师法》第四条第二款。2,《中华人民共和国职业病防治法》第六十二条,第八十七条。3,《中华人民共和国母婴保健法》第二十九条。4,《医疗机构管理条例》第五条第二款,第四十条第一款。5,《中华人民共和国中医药条例》(国务令第374)第六条第二款。6,《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第449号)第三条第二款,第三款。7,《护士条例》(国务令第517号)第五条。8《医疗美容服务管理办法》第四条。9《处方管理办法》第三条。10《抗菌药物临床应用管理办法》第三条。11《医疗机构临床用血管理办法》(卫生部令第85号)第二条。12《放射诊疗管理规定》第三条第二款,第三十四条。13《医疗质量管理办法》第三条。14《健康体检管理暂行规定》第三条。15《江西省发展中医条例》第三十二条。16《江西省医疗机构不良执行为记分管理办法》(试行)第四条。

区卫计委

辖区内机构

医疗机构及其人员依法执业情况。

100%

每年一次


6

涉及饮用水卫生安全的产品卫生检查

1《中华人民共和国传染病防治法》第二十九条第一款,第七十三条第二款。2《生活饮用水监督管理办法》(卫生部令第53号)第十二条,第二十七条。

区卫计委

涉水产品经营使用单位

执行相关法律、法规,规章,规范性文件及卫生标准规定情况

100%

每年一次


7

消毒产品卫生检查

1《中华人民共和国传染病防治法》第二十九条第一款第三项.2《消毒管理办法》第三十六条

区卫计委

消毒产品经营使用单位

执行相关法律、法规,规章,规范性文件及卫生标准规定情况

100%

每年一次


8

计划生育方面

1《中华人民共和国人口与计划生育法》第六款条第二款。2《社会抚养征收管理办法》第四条3《计划生育技术服务管理条例》第三十一条。4《流动人口计划生育工作条例》第五条第二款。5《关于禁止非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠规定》第五条。6《中华人民共和国人口与计划生育法计划生育监督工作规范》第五条

区卫计委

区卫计委发证的医疗机构

执行相关法律、法规,规章,规范性文件及卫生标准规定情况

100%

每年一次


9

采供血机构依法执业检查

1《中华人民共和国献血法》第四条第一款。2《中华人民共和国传染病防治法》第六条第一款,第五十三条第一款。3《血液制品管理条例》第四条第二款,第三十条第一款,第二款。4《医疗废物管理条例》第四条第二款,第三十五条。5《中华人民共和国传染病防治法病源微生物实验室生物管理条例》第三条第四款,第四十九条。6《消毒管理办法》第三十六条。7《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》第四条第二款,第三十四条。8《血站管理办法》第六条第二款,第五十条。9《单采血浆站管理办法》第五条第二款,第五十二条第一款。

区卫计委

区卫计委发证采供血机构

采供血机构的执业活动

100%

每年一次


10

传染病防治卫生检查

1《中华人民共和国传染病防治法》第六条第一款,第五十三条第一款。2《医疗废物管理条例》第三十五条。3《病源微生物实验室生物安全管理条例》第三条第四款、第四十九条。4《疫苗流通和预防接种管理条例》第七条第一款,第五十条。5《消毒管理办法》第三十六条。6《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》第四条第二款,第三十四条。7《医疗机构传染病预检分诊管理办法》第十条。8《医院感染管理办法》第四条第二款。

区卫计委

区卫计委发证医疗机构,采供血机构

对医疗卫生机构预防接种,传染病疫情报告,传染病疫情控制,消毒隔离,医疗废物处置,实验室微生物安全防治等情况

100%

每年一次


11

医疗废物的收集、运转,储存、处置和工作人员的卫生防护检查

1《医疗废物管理条例》第三十五条。2《江西省医疗机构不良执行为记分管理办法》(试行)第四条。

区卫计委

区卫计委发证的医疗机构

执行相关法律、法规,规章,规范性文件及卫生标准规定情况

100%

每年一次


12

医疗机构不良记录检查

1《国家卫生计生委关于印发,<关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定>的通知》2《卫生部,国务院纠风办,发展改革委,监察部,财政部,工商总局,食品药品监督管理局关于印发<医疗机构药品采购工作规范>的通知》第七十六条,第七十九条。3《江西省卫计委等多个单位联合印发的<江西省医药购销领域不良记录管理规定>的通知》第一条,第四条。

区卫计委

已经列入医药购销领域医疗机构不良记录的卫生机构

执行相关法律、法规,规章,规范性文件及卫生标准规定情况

100%

每年一次


13

禁烟检查

1《中共江西省委办公厅,江西省人民政府办公厅关于领导干部带头在公共场所禁烟有关事项的通知》2《关于加强控烟履约进一步推进全省卫生计生系统全面禁烟工作的通知》

区卫计委

全区医疗机构及计生服务机构

执行相关法律、法规,规章,规范性文件及卫生标准规定情况

100%

每年一次



区农业局(粮食局)随机抽查事项清单


序号

抽查事项名称

依据

抽查主体

抽查对象

检查内容

抽查比例

抽查频率

备注


1

农作物种子检查

《中华人民共和国种子法》第三条、第四十九条第一款。

区农业局

农作物种子生产、经营者

是否依法依规办理种子生产经营许可或备案手续并依法开展生产经营活动,以及生产经营假劣种子情况。

0.10%

每年1



2

农药检查

《农药管理条例》第三条。

区农业局

农药生产、经营单位

有无农药登记证、假冒伪造农药登记证,依法开展生产经营活动,以及经营假劣农药情况。

0.10%

每年1



3

兽药市场检查

《兽药管理条例》第三条。

区农业局

兽药生产、经营企业

是否依法取得兽药生产、经营许可证和兽药产品批准文号并依法开展生产经营活动,是否依法落实兽药经营管理的要求。

0.10%

每年1



4

饲料和饲料添加剂市场检查

《饲料和饲料添加剂管理条例》第三条。

区农业局

饲料和饲料添加剂生产企业和经营者

是否依法取得饲料生产许可证或者饲料添加剂、添加剂预混合饲料产品批准文号并依法开展生产经营活动,是否依法落实采购、生产、销售记录或者产品留样观察、产品包装和标签等管理要求。

0.10%

每年1



5

肥料检查

《肥料登记管理办法》第七条第三款。

区农业局

肥料生产、经营单位

生产、销售的肥料产品依法登记情况,有效成分或者含量与登记批准的内容是否相符,包装和标签是否合法与规范。

0.10%

每年1



6

农产品质量安全检查

1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第三条、第三十四条、第三十九条。
  2.《农产品质量安全监测管理办法》第十九条。
  3.《农产品产地安全管理办法》第二十三条第一款。
  4.《绿色食品标志管理办法》第二十四条。
  5.《农产品地理标志管理办法》第十八条。
  6.《农产品包装和标志管理办法》第三条第二款。

区农业局

生产、销售农产品的单位

是否依法落实农产品生产记录、产品包装标识、标志使用、产地环境等管理要求,是否规范合理使用农业投入品,以及农产品质量安全状况。

1%

每年1



7

水产苗种检查

1.《水产苗种管理办法》第四条。2.《水生生物增殖放流管理规定》第十三
 
 

区农业局

水产苗种生产经营单位

是否依法取得水产苗种合格证书、检疫证书并依法开展生产活动,是否依法落实增殖放流管理有关规定。

2%

每年1



8

驯养繁殖、经营利用国家Ⅱ级保护水生野生动物检查

《中华人民共和国水生野生动物利用特许办法》第二十一条、第二十七条、第二十八条。

区农业局

驯养繁殖、经营利用国家Ⅱ级保护水生野生动物的企业

驯养繁殖情况和经营利用情况,以及基础设施设备及卫生防疫条件等情况。

5%

每年1



9

生猪屠宰监督检查

《生猪屠宰管理条例》第三条、第二十一条第一款。

区农业局

A类屠宰场

是否依取得生猪屠宰生产经营许可证并依法开展生产经营活动。

50%

每年1



10

动物防疫检查

1.《中华人民共和国动物防疫法》第二十条第三款、第五十九条。
  2.《动物防疫条件审查办法》第三十条。
  3.《动物诊疗机构管理办法》第二十八条。
  4.《江西省动物防疫条例》第三十七条、第三十九条。

区农业局

生产、经营动物、动物产品的生产经营者

是否符合动物防疫条件,是否依法取得检疫证明、检疫标志和畜禽标识并依法开展生产经营活动。

1%

每年1



11

农业机械安全检查

1.《农业机械安全监督管理条例》第九条、第四十条。
  2.《联合收割机管理办法》第四条。
  3.《联合收割机及驾驶人安全监理规定》第三条。

区农业局

农民合作社

是否依法取得农机证书、牌照及操作证件并依法开展经营活动,以及农业机械安全状况。

1%

每年1



12

农业植物检疫检查

1.《植物检疫条例》第三条。
  2.《植物检疫条例实施细则(农业部分)》第四条。
  3.《江西省植物检疫办法》第三条、第六条。

区农业局

农业植物生产经营单位

是否依法取得农业植物检疫证书并依法开展生产经营活动。

1%

每年1


13

地方储备粮库存管理

粮油仓储管理办法;江西省粮油仓储单位备案管理办法;关于地方粮油储备轮换计划的通知

区粮食局

区内粮食经营企业

1、是否及时下达或组织实施地方储备粮收购、销售、年度轮换计划及动用命令;2、是否存在擅自动用地方储备粮的情况;3、是否存在地方储备粮与其它性质粮食混存的情况;4、地方储备粮油仓储单位是否具备相应条件。

100%

一年一次



14

地方储备粮安全生产与质量安全

粮油仓储管理办法;粮食质量监管实施办法(试行)

区粮食局

区内粮食经营企业

1、粮油仓储单位是否按规定对出入库粮油进行质量检验,建立粮油质量档案;2、库存粮油、露天储存粮油管理情况;3、是否建立粮油安全生产检查制度,以及是否遵守储粮化学药剂、粮食熏蒸作业有关规定;4、是否存在因管理不善造成库存粮油发生降等、损失、超耗等储存事故。

100%

2



15

地方储备粮统计、财会账务处理

《会计法》;《企业会计制度》;《现金管理暂行条例》;《会计基础工作规范》;国家粮食流通统计制度。

区粮食局

区内粮食经营企业

1、地方储备粮是否实行专仓储存、专人保管、专账记载,地方储备粮是否账账、账实相符;2、储备粮真实数量、质量与专卡是否相符;3、统计账务处理是否及时,统计台账及保管账登统是否规范,粮食出入库凭证是否齐全;4、是否存在违反地方储备粮出入库资金管理有关规定的情况。

100%

一年一次






















 

区林业局随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查

主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

1

在林区收购没有采伐许可或者无其他合法来源证明的木材

《中华人民共和国森林法》第四十条

区林业局

涉林企业

在林区非法收购没有采伐许可或者无其他合法来源证明的木材

50%

一年两次


2

无运输证运输木材的

《中华人民共和国森林法实施条例》第四十四条

区林业局

涉林企业

无运输证运输木材的

50%

一年两次


3

木材数量超出运输证所核准的运输数量的

《中华人民共和国森林法实施条例》第四十四条

区林业局

涉林企业

木材数量超出运输证所核准的运输数量的

50%

一年两次


4

承运无木材运输证的木材的

《中华人民共和国森林法实施条例》第四十四条

区林业局

涉林企业

承运无木材运输证的木材的

50%

一年两次


5

非法改变林地用途的

《中华人民共和国森林法实施条例》第四十三条

区林业局

涉林企业

非法改变林地用途的

50%

一年两次


6

违法出售、收购、运输、携带国家或者地方重点保护野生动物或者其产品的

《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》第三十七条

区林业局

涉林企业

违法出售、收购、运输、携带国家或者地方重点保护野生动物或者其产品的

 

50%

一年两次


7

 

非法出售、收购国家重点保护野生植物的

《中华人民共和国野生植物保护实施条例》第二十四条

区林业局

涉林企业

非法出售、收购国家重点保护野生植物的

50%

一年两次


8

非法采伐、毁坏古树名木

《江西省古树名木保护条例》第二十七条

区林业局

涉林企业

非法采伐、毁坏古树名木的

50%

一年两次


9

森森防火期内未经批准擅自在森林防火区内野外用火

《森林防火条例》第五十条

区林业局

涉林企业

森森防火期内未经批准擅自在森林防火区内野外用火

50%

一年两次


10

擅自开垦林地,对森林、林木未造成毁坏

《森林法实施条例》第四十一条

区林业局

涉林企业

擅自开垦林地,对森林、林木未造成毁坏

50%

一年两次


 

 

区水务局随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查

主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

1

采砂规范检查

1.《中华人民共和国河道管理条例》(国务院令第3号)第二十五条。         

2.《江西省河道管理条例》第三十一条、第四十一条。      3.《江西省河道管理条例》第二十九条         

区水务局

采砂业主

赣江(吉安城区段)河道采砂活动。

20%

每年1-2次


2

水土保持规范检查

1.《中华人民共和国行政许可法》第六十一条。            2.《中华人民共和国水土保持法》第二十五条第一款、第二十七条。

区水务局

参建单位

区级审批方案的生产建设项目水土保持情况。

20%

每年1-2次



区公安分局随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查

主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

1

是否对入住旅客有效身份证件进行核对登记

《治安管理处罚法》

区公安分局

全区旅馆业

是否对入住旅客有效身份证件进行核对登记

 

60%

 

每季度一次


2

是否按规定核对、登记上网消费者有效身份证件

《互联网上网服务营业场所管理条例》

区公安分局

全区网吧

 

是否实名登记上网

 

60%

 

每季度一次


3

易制毒化学品

《易制毒化学品管理条例》

区公安分局

吉安豪迈精细化工有限公司

易制毒化学口台帐登记、存储、购买、销售、运输

50%

1次/月


4

易制毒化学品

《易制毒化学品管理条例》

区公安分局

迦南化工有限公司

易制毒化学口台帐登记、存储、购买

50%

1次/月


5

易制毒化学品

《易制毒化学品管理条例》

区公安分局

海洲医药有限公司

易制毒化学口台帐登记、存储、购买

50%

1次/月


6

易制毒化学品

《易制毒化学品管理条例》

区公安分局

荣威化工有限公司

易制毒化学口台帐登记、存储、购买

50%

1次/月


7

易制毒化学品

《易制毒化学品管理条例》

区公安分局

华能电厂

易制毒化学口台帐登记、存储、购买

50%

1次/季


8

易制毒化学品

《易制毒化学品管理条例》

区公安分局

嘉盛化工有限公司

易制毒化学口台帐登记、购买、销售

50%

1次/月


9

易制毒化学品

《易制毒化学品管理条例》

区公安分局

井冈山大学

易制毒化学口台帐登记、存储、购买

50%

1次/季


 

 

区司法局随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查

主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

1

全区社区矫正对象变更居住地审批

《社区矫正实施办法》第十二条

区司法局

全区变更居住地的社区矫正对象

对于人民法院禁止令确定需经批准才能进入的特定区域或者场所,未经司法行政机关批准, 社区矫正人员进入的。

75%

一年两次


2

全区社区矫正对象离开居住地审批

《社区矫正实施办法》第十三条

区司法局

全区社区矫正对象

社区矫正人员未经批准离开所居住的县(区)。社区矫正人员因就医、家庭重大变故等原因,确需离开所居住的市、县(区),在七日以内的,应当报经司法所批准;超过七日的,应当由司法所签署意见后报经县级司法行政机关批准。返回居住地时,应当立即向司法所报告。社区矫正人员离开所居住市、县(区)不得超过一个月。

 

75%

一年两次


3

全区律师和律师事务所的监督管理

《律师法》第五十二条

区司法局

全区律师和律师事务所

对全区律师和律师事务所的执业活动实施日常监督管理,对检查发现的问题,责令改正;对当事人的投诉,应当及时进行调查。对全区律师和律师事务所的违法行为应当给予行政处罚的,应当向上级司法行政部门提出处罚建议

75%

一年一次


4

全区基层法律服务所和基层法律服务工作者的监督管理

《基层法律服务所管理办法》第四十条、《基层法律服务工作者管理办法》第五十三条

区司法局

全区基层法律服务所和基层法律服务工作者

基层法律服务所的日常执业活动和内部管理工作,基层法律服务工作者的日常执业活动和遵守职业道德、执业纪律的情况。

100%

一年一次


5

全区社会服务的司法鉴定人执业核准初审

《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》第76项

区司法局

全区申请社会服务的司法鉴定人员

在申请登记时不满足执业申请条件,弄虚作假,骗取登记。

100%

一年一次


6

全区社会服务的司法鉴定机构初审

《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》第77项

区司法局

全区申请社会服务的司法鉴定机构

在申请登记时不满足申请条件,弄虚作假,骗取登记。

100%

一年一次


 

 

 

 

区消防大队随机抽查事项清单

序号

抽查事项

检查依据

检查

主体

检查对象

检查内容

抽查

比例

抽查

频率

备注

1

消防安全管理

《中华人民共和国消防法》第十六、十七条和《消防监督检查规定》

区消防大队

消防安全重点单位

1.消防安全制度;2.灭火和应急疏散预案;3.员工消防安全培训;4.防火检查、巡查;5.消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养;6.消防演练;7.消防档案;8.消防重点部位;9.承担灭火和组织疏散任务的人员。

100%

一年两次

1

2

建筑防火

《中华人民共和国消防法》第十六、十九条和《消防监督检查规定》

区消防大队

消防安全重点单位

1.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑内;2.生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内:3.人员密集场所外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物;4.消防车通道;5.防火间距;6.防火分区;7.人员密集场所装修材料。

100%

100%


3

安全疏散

《中华人民共和国消防法》第十六条和《消防监督检查规定》

区消防大队

消防安全重点单位

1.疏散通道;2.安全出口;3.应急照明;4.疏散指示标志;5.避难层;6.应急广播。

100%

100%


4

消防控制室

《中华人民共和国消防法》第十六条和《消防监督检查规定》

区消防大队

消防安全重点单位

1.值班操作人员;2.消防联动控制设备运行情况;3.消防电话。

100%

100%


5

消防设施器材

《中华人民共和国消防法》第十六条和《消防监督检查规定》

区消防大队

消防安全重点单位

1.探测器;2.手动报警器;3.控制设备;4.其他设施;5.消防水池;6.消防水箱;7.消防水泵;8.室内消火栓;9.室外消火栓;10.水泵结合器;11.稳压设施;12.报警阀;13.末端试水装置;14.其他自动灭火系统;15.防火门;16.防火卷帘;17.防排烟设施;18.灭火器。

100%

100%


6

其他消防安全管理

《中华人民共和国消防法》第二十三条和《消防监督检查规定》

区消防大队

消防安全重点单位

1.电器产品的线路定期维修、检测;2.燃气用具的管路定期维护、检测;3.违反规定使用明火作业或在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火;4.违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所;5.违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品。

100%

100%


 

 


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